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中小学 2017 年预算执行情况
分 析 报 告
根据财政局、教育局关于中小学预算编制的有关文件
要求，结合我校实际收支情况，现将 2017 年预算执行有关
情况说明如下：
一、学校基本情况
我校属农村完全小学，现有职教职工 13 人。其中专任
教师 13 人，现有教学班 6 个，在校学生 75 人。
二、 2017 年预算执行情况与分析
1 、各项支出与预算的分析
2017 年各项支出与标准的分析见下表：
序号 项目 执行情况 预算标准 超支
01 办公费 16662.88 5354.00 11308.88
02 水电费 747.00 1000 -253
03 邮电费 1626.00 1296.00 330
04 取暖费 4967.00 10200.00 -5233
05 交通费 445.00 1000.00 -555
06 差旅费 1479.00 875.00 604
07 维修费 1253.00 4500.00 -3247
08 印刷费 1409.94 500.00 909.94
09 手续费 220.00 100.00 120
10 专用材料费 1637.7 0 1637.7
11 设备购置费 743.00 10200.00 -9457
12 劳务费 930.00 2625.00 -1695
序号 项目 执行情况 预算标准 超支
13 校方责任险 370.00 370.00 0
14 其他支出 335 6300.00 -5965
15 合计 32639.52 47700.00 -15060.48
通过上表可以看出 2013 年 1-12 月份各项计划支出总
计 47700.00 元，实际支出 32639.52 ，剩余 15060.48 、
超支了 -15060.48 元，其中办公费 16662.88 元、水电费
747.00 元，邮电费 1626.00 元，取暖费 4967.00 元，交
通费 445.00 元差旅费 1479.00 元，维修费
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