ISO9001质量管理体系表格2016版解析.docVIP

PAGE 14 ISO9001质量管理体系表格 合 同 台 帐 编号：　 序号 加工单位 工程名称 加工面积（m2） 结构 合同 合同签订人 预算造价或标的金额 市（县）工商局签订合同编号 合同履行情况变更、纠纷违约、解除 同内部合同签否 工商承建队或施工队负责人 形象进度 工程质量 是否招投标工程 订立日期 开工日期 竣工日期 发包方 承揽方 合同负责人： 制表人： 供方评价表 编号：　　　　　　　　　　 序号： 供方名称 供方地址 联系人 材料名称 规格型号 电话 评 价 内 容 资质证明 合格证及试验报告 质量管理体系的认证、注册 顾客对产品质量的反映 生产能力、交货能力 有无广告宣传 本公司试用、试验结果 供方情况 评 价 意 见 评价人： 年 月 日 主 管 部 门 审 批 意 见 批准人： 年 月 日 合格供方名册 编号：　　　　　　　　　　　　　 序号： 序号 供方名称 材料名称 供方地址 联系人 电话 备注 原材料计划表 编号：　　　 名 称 规 格 单 位 数 量 说 明 采购验收单 编号：SS—JL—7.6—01 验收日期： 统一编号 出产日期 监视装置名称 出产编号 规格型号 价 格 资金来源 外型尺寸及重量 制造厂家 技术状况 随机件及技术 出 产 出产编号 出产日期 规格型号 验收结果 参加验收 技术主管 盖 章 接受验收部门 接受单位负责人 参加验收人员 盖 章 接受经办 人员 单 位 盖 章 接受 单位 盖章 监视和测量校准计划 编号：　 编号 监控装置名称 使用部门 计划检定时间 上次检定时间 检定部门 检定完成日期 备注 顾客满意度调查表 编号：　 顾客名称 工程名称 调查日期 调查人 调查内容： 顾客意见： 顾客： 年 月 日 处置意见： 负责人： 年 月 日 验证： 负责人： 年 月 日 年 度 内 部 审 核 计 划 表 编号：　 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核方法： 审核时间： 编制： 批准： 不 合 格 报 告 编号：　 受审部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述： 不符合条款及原因： 不合格类型： 一般□ 严重□ 审核员： 日期： 部门负责人： 日期： 不合格原因分析： 部门负责人： 日期： 建立的纠正措施计划（预防完成日期）： 部门负责人： 日期： 审核员认可： 日期： 管理者代表批准 签字： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施验证： 审核员： 日期： 不合格品控制、处置记录 编号：　　　　　　　　　　　　 序号： 工程名称 工序负责人 材料名称 规格型号 数量 生产厂家 不 合 格 事 实 描 述 评 审 意 见 1、不合格品影响范围 2、不合格品性质： 一般 □ 严重 □ 质量事故 □ 3、是否要制订纠正措施：要 □ 不要 □ 4、处置意见：返工 □ 返修 □ 降级使用 □ 让步申请 □ 报废 □ 拒收 □ 退货 □ 更换 □ 评审人员 批准 处置 完成 情况 项目经理部技术负责人： 年 月 日 验 证 验收人：