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阜新发电公司供热亏损原因分析 一、供热指标完成情况 1?3月份，公司供热量累计完成309 41万吉焦，同比 增加10.68万吉焦，比计划值增加9 41万吉焦。其中：20 万机组完成153 84万吉焦，35万机组完成155 57万吉焦。 循环水供热量完成302 46万吉焦，同比增加11 93万吉焦； 抽汽供热量完成6 95万吉焦，同比减少L 26万吉焦。售热 单价累计完成24 96元涪焦，同比升高0. 06元涪焦，比 计划值升高0. 03元/吉焦。供热标准煤耗完成44千克佶焦， 同比升高2千克皓焦，与计划值持平。供热标煤单价完成 723 0元川屯，同比升高59 02元佶焦，比月度累计计划值 升高22 27元佶焦。供热厂用电率完成10千瓦时佶焦， 同比持平，与计划值持平。热力收入实现7722万元，同比 增加284万元，比计划值增加244万元。热力成本完成11543 万元，同比增加1618万元，比计划值增加6万元。热力亏 损3841万元，同比增亏1318万元。 单位 2011 年 1-3月份 2010 年 1-3月份 同比 同比增减率 预算值 差值 供热量 吉焦 3094119 2987362 106757 3. 57% 3000000 94119 供热厂用电率 千瓦时/吉焦 10 10 0 0. 00% 10 0 供热标准煤耗 千克/吉焦 44 42 2 4. 76% 44 0 供热用水量 吨 297692 27521 270171 981% 309412 -11720  供热水耗 吨/吉焦 0. 096 0. 00921 0. 087 942. 35% 0. 1 -0. 004 供热标煤单价 元/吨 723.0 663. 98 59. 02 8. 89% 700. 73 22.27 平均售热单价 元/吉焦 24. 96 24. 90 0. 06 0. 24% 24. 93 0. 03 热力收入 万元 7722 7438 284 3. 82% 7478 244 热力成本 万元 11543 9925 1618 16. 3% 11537 6 热力利润 万元 -3841 -2523 -1318 52. 24% 1?3月份，公司热力成本同比增幅高于热力收入同比增幅12 48个百分点，热力成本增加是热力增亏的主要原因。 二、供热成本集团对标情况 供热成本（元/吉焦） 供热煤耗（千克/吉焦） 集团先进值 26. 05 38 集团平均值 36.21 40.51 东北公司先进值 33. 29 39. 25 东北公司平均值 3 28 42. 69 参加对标单位 17 17 阜新发电公司完成情况 37.31 44 排名 10 16 从1?3月份集团公司供热成本对标情况看，公司供热 成本完成37. 31元 佶焦，比集团公司平均供热成本高1 1 元佶焦，比东北公司平均供热成本低Q 97元箱焦，在集 团公司17家对标单位中排名第14位。 2010年11月份，公司生技部经东北公司生产部同意后 将供热煤耗由原来的42千克佶焦调整为44千克幽焦。冃 前公司供热煤耗比集团公司平均值高3 49千克佶焦，比东 北公司平均值高131千克皓焦，在集团公司17家对标单 位中与抚顺发电公司并列第16位。 三、供热亏损原因分析 公司一季度供暖期热力累计亏损3841万元，同比增亏 1318万元，其中热力成本完成11543万元，同比增加1618 万元。热力成本增加是供热同比增亏的主要原因。 1?3月份，公司售热单位成本累计完成37. 31元幽焦, 同比升高4 09元佶焦，比计划值降低Q 05元佶焦。 单位 2011 年 1-3月份 2010 年 1-3月份 同比 同比增减率 预算值 差值 售热单位成木 元/吉焦 37. 31 33. 22 4.09 12. 31% 37. 36 -1. 15 售热单位燃料成本 元/吉焦 31.81 27. 89 3. 92 14. 06% 30. 83 0. 98 售热单位水成本 元/吉焦 0.31 0. 03 0. 28 933. 33% 0. 33 -0. 02 售热单位材料费 元/吉焦 0. 52 0. 27 0. 25 92. 59% 0. 42 0. 10 售热单位职工薪酬 元/吉焦 2.91 2. 67 0. 24 8. 99% 4. 18 -1.28 售热单位折旧 元/吉焦 0. 50 0. 52 -0. 02 -3. 85% 0. 5 0 售热单位修理费 元/吉焦 0. 25 1.04 -0. 79 -75. 96% 0. 14 0. 11 售热单位其他费用 元/吉焦 1.01 0. 80 0.21 26. 66% 0. 96 0. 05 （一）售热单位燃料成本升高 1?3月份，售热单位燃料成本累计完成31 81元佶焦,同比增