预拌商品混凝土企业动态核查评定表.docxVIP

预拌商品混凝土企业动态核查评定表 受检单位 序号 核查内容 核查要点 核查方法 结 论 符合与否 不符合及原因 1 1 资 质 条 件 资 质 条 件 资质等级证书、营业执照 企业必须持有预拌商品混凝土专业企业资质证书方能进行 生产。 核查企业资质证书、企业营业执照 二级企业：混凝土年产量l0万立方米以上，产品质量合格 三级企业：混凝土年产量5万立方米以上，产品质量合格 核查生产报表、产品出厂质量证明书及检验报告 注册资本金:二级企业2000万元、三级企业1000万元； 净资产：二级企业2500万元、三级企业1200万元； 核查验资报告；核查工商营业执照、年度财务审计报告 人员 二级企业：企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有3年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人，其中工程技术人员不少于l0人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于5人。 三级企业：企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有2年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称：企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 8人，其中工程技术人员不少于5人，工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于2人 核查人员职称证书、上岗证；查看社保单、工资表和现场抽查人员进行核对，查看任命文件等。 核查人员职称证书、上岗证；查看社保单、工资表和现场抽查人员进行核对，查看任命文件等 主要设机械备 二级企业配有2台55立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆，输送泵不少于2台；三级企业配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于 5辆，输送泵不少于1台 搅拌系统现场查看；核查车辆行驶证；核查仪器设备表，并与实物核对，核查设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等。对于租赁的设备（搅拌车、泵）需出示1年期以上的租赁合同 2 质量管理体系 生产企业应建立和健全质量管理体系及制定各项管理制度、 操作规程；相应技术标准、规范应齐全。明确岗位人员和责任人，并建立相应的岗位责任制。 检查质量管理体系文件；对照附录B、附录C核查 预拌混凝土企业必须配备专职技术负责人和试验室主任。 现场检查 3 3 人力资源 人力资源 人员 培训 企业应有年度培训考核计划，培训计划如期实施并有记录 核查年度培训考核计划及实施培训记录 企业有职称证书及持相关上岗证人员一年内应至少参加一次继续教育培训。 核对培训证书、核查继 续教育证明材料 应建立完整的技术挡案，其内容包括：学历、从事技术工作经历、上岗资格证书（复印件）、培训考核记录等。 核查档案文件 质量管理机构及人员配置 企业应按规定设置相应的质量管理机构和配备配齐质量管理人员及试验技术人员；应规定各有关部门、人员的职责、 权限 核查是否建立质量管理机构；核查人员花名册、有效证件（必须真实）及社保缴纳情况；查看是否制定各部门职责范围 检验 人员 要求 须经过专业培训并持有省级建设行政主管部门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证方可上岗 核查人员名册、身份证明材料及上岗证，技术职称证书 检测人员中从事检测工作3年以上并具有初级以上技术职称的不得少于3人，物理检测和化学检测的持证上岗人数 均不得少于3人，检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称 核查人员名册、身份证明材料及上岗证，技术职称证书等 检测员不得同时受聘于两个或两个以上单位 不得同时从事物理检测和化学检测两种检测工作 4 4 4 质量控制 质量控制 质量控制 原材料进场 各种原材料进场时应按批次提供质量证明文件（出厂检验 报告、合格证及产品说明书）。至少每两个月送检一次至少有资质的质量监督检验机构检测 检查质量证明文件 进料 台账 应建立《进料台帐》，及时准确地记录原材料进场情况。 检查相关台账 样品 样品留置及处理情况 检查留样台账 配合比设计 企业应按标准要求进行配合比设计，生产用预拌混凝土配 合比必须经过试验室试配后才能使用，并做好试配记录 核查混凝土配合比设计报告及试配记录是否完整 配合比通知单须由审核人员及技术负责人签字方可生效 检查混凝土配合比通知单 每一生产任务配合比使用前是否进行开盘鉴定 检查相关台账、记录 计量 衡器应按规定由法定计量部门按规定期限进行检定，并取得检定证书。 检查衡器检定证书 每次班前应做好配料系统的计量检查以及零点复位检查， 定期进行衡器自校准工作 检查相应记录 计量设备应能连续计量不同配合比混凝土的各种材料，并 具有实际计量结果逐盘记录和贮存功能。 检查计算机系统存盘资料 实际计量偏差应满足《预拌混凝土》GB14902的要求。 检查生产下料数据 所有计量设备应有计量台帐 核查计量设备