新版三体系内审实施计划计划..docVIP

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2019-07-05 发布于浙江
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新版三体系内审实施计划计划..doc

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三体系内部审核实施计划编号：审核目的为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准并有效运行，不断自我完善。审核范围 Q: ×××产品的生产和销售。 E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。审核依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准，管理手册，程序文件和其它相关文件及相关法律法规。审核时间 2017年3月10日上午—11日下午首次会议时间：2017年3月10日8:30时末次会议时间：2017年3月11日17时审核组组长：A 组员：B、 C、 D 审核要求 1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、末次会议。 2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。审核组长管理者代表 2017年1月2日审核日程表日期时间审核部门及标准条款审核员分工 10 月 10 日 8：30—9：00 首次会议（公司会议室）全体 9：00—11：50 13：40—16：50 领导层 Q ：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 9.3 10.1 10.3 E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.1.1 6.1.4 8.1 10.1 10.3 S：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.6 供销部 Q：5.3 6.2 6.1.2 8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2 E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1 S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6 10 月 11 日 8：30—11：30 企管部 Q：5.3 6.2 7.1.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 9.2 10.2 E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.2.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 9.2 10.2 S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.4、4.5.5 质检部 Q ：5.3 6.2 7.1.5 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3 E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1 S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6 13：40—16：00 生产部（车间） Q ：5.3 6.2 7.1.3 7.1.4 8.1 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6 E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.1.3 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6 4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、财务部 E: 5.3 6.1.2 6.2.1 8.1 S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6 16：00—17：00 审核组内部会议全体 17：00—18：00 末次会议（公司会议室）全体注：Q是质量管理体系缩写， S是职业健康安全管理体系缩写，E是环境管理体系缩写。