西一矿物资仓储管理制度.docxVIP

物资仓储管理制度 1.目的 1.1. 为了加强各项生产物资的管理，实现物资管理规范化、科学化、合理化，特制订本规定。 2.适用范围 2.1.本规定适用于华润电力五间房一矿。 3．管理程序 3.1.到场的各项物资验收 （一）到货 1、物资入矿前，商务部应提前三个工作日通知矿综合部，以便做好到货物资的接收准备工作。 2、供应商应持送货清单送货。 （二）物资验收 1、验收物资时要细心操作，防止损坏物资。在起吊、开箱、搬运、上架时要注意包装上的标志，做到安全操作。 （二）验收物资时，要坚持做到“四验”、“三核对”，即验品种、验规格、验数量、验质量；核对装箱单、核对收货单、核对技术资料。 （三）对到矿的井下设备，必须具备以下证件：产品合格证、生产许可证、煤矿矿用产品安全标志证书（MA）、防爆合格证、试验报告、产品使用说明书等。 各项证件都需加盖供货商的印章，复印无效。同时满足以上条件，根据送货清单办理入库手续；缺少证件的，及时与商务部相关人员沟通，由商务部与供货商联系，待手续齐全后方可办理入库手续。 （四）对甲供三材的验收，钢材必须具备产品质量证明书、产品合格证，水泥需附当批次的产品合格证、化验单，木材需提供林业部门的质检资料。 以上手续齐全后，由仓库管理员负责过磅，按实际过磅重量入库。过磅单由仓库管理员、施工方材料员、供货单位人员或承运方共同签字。 （五）柴油入库，由矿方与商务部共同过磅计量入库。 （六）各种工具、配件等物资必须经过验收合格后方能入库。验收工作由仓库管理员办理，各专业管理人员参与验收。并及时填写到货记录，将日期、运输单号、发货单位、发站、物资名称、规格、数量、件数、质量等详细记录。 （七）以运输货票、装箱单、收料单等凭证为依据，对不同物资分别采用过磅、检尺、量方、点数、换算等方法正确计量。仓库管理员应严格计量并做好记录。运输货单、装箱单、检测单、技术资料应妥善保存。 （八）对可以从包装中取出实物的，如仪器仪表、电料、小五金等，一律开箱验收，做到全验；检查整盘、整桶、整瓶的物资，如电线、导线、化学药品、油漆等不宜从包装物中取出实物的，应在原出厂厂家包装完整的情况下，经换算相符后，可按包装物上所标的数量收料；大型设备拆箱后应及时恢复原包装。 （九）到货物资应在货款承付期限内验收完毕，一般物资应做到当日验收，对数量较大或检测复杂的物资，原则不超过三个工作日。到货验收工作中，如发现数量不符、质量低劣、附件不全、有效期已过等问题，应及时通知商务部处理。 第五条到场物资入库 （一）各种到矿物资经核实数量、质量、手续完备后方可办理入库手续，包括填写入库单、设备材料验收记录等。入库单应填写保管单位、物资名称、规格型号、单位、数量等，月末确定入库物资单价，填写金额等；验收记录包括设备名称、规格型号、所附证明资料等。入库单、验收记录必须由仓库管理员、综合部负责人、工程部验收人员等共同签字，三材的入库、验收还应由监理单位签字。 （二）入库单、验收记录等填制完毕，及时提供给商务部作为结算凭证。 （三）依据入库单填写明细帐，每月月底前，将入库单、明细帐报公司财务部稽核。 第六条 物资出库管理 （一）甲供三材到场验收后，直接由施工单位领用，将材料卸至施工单位库房或指定地点，办理到场材料临时的出库记录，由仓库管理员、施工方材料员签字确认。 （二）发料应填写物资领用清单，领用清单由领用人填写，经部门负责人签字，分管领导审批。 （五） （六）发料时，应按批次发放，使库存物资合理轮换更新，以防久存变质。 （七）库存成套设备不准拆套，不准拆卸零部件。确因生产急需拆套或拆卸零部件的，需经分管矿长批准，但事后应限期予以补全。 （九）发料人员应执行“六不准”，即 不准借发料之机扣要物资； 不准涂改单据； 不准少发多填； 不准随意外借库存物资； 不准泄露仓库库存内容； 不准自领、自发自己保管的物资。 第七条物资盘点 （一）甲供三材的盘点：每月25日，由矿方和施工单位共同盘点，包括正在加工的甲供三材，并填写盘点表，由双方签字确认。根据上月盘点数量、本月入库数量、本月库存数量，计算本月使用数量。 第八条物资借用管理 （一）矿用物资原则上不外借。特殊情况需外借的，由借用单位填写物资借用单，经办人、经办单位负责人签字，并加盖单位公章，经综合部负责人签字，分管领导审核，并报矿长审批，方可借出。 第九条 库存物资保管保养 （一）所有库存物资一律建帐管理，物资发出后应立即运离仓库。 （二）按物资分类不同，分类建帐分库保管。 （三）对不同性能的物资，采取适当的保管保养方法；有效地防止损坏，做到“四保”，即保质、保量、保安全、保急需。 保质：确保物资完好、不变质。 保量：确保数量准确，帐卡物相符。 保安全：仓库安全人人有责，防止火灾、偷盗、破坏或自然灾害的侵袭。 保急需：牢固树立