质量安全管理标准化自评管理制度.docxVIP

--- -------- 质量安全管理标准化自评管理制度 一、目的 为做好本项目标准化运行自评工作， 完善项目部职业健康安全管 理体系，促使项目各项工作标准化得到持续有效的实施， 特制定本制 度。 二、适用范围 本制度适用于 XXX项目部质量安全管理标准化自评工作。 三、自评依据 1、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导 意见》（安委 [2011]4 号） 2、《施工企业安全生产管理规范》 （GB50656） 3、《施工企业安全生产评价标准》 （JGJ/T77-2010） 4、《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》 （建质〔 2014〕111 号） 四、工作领导小组 1、项目部成立质量安全管理标准化自评工作领导小组。 组 长： 副组长： 组 员： 2、工作职责 1）配合上级单位开展自评检查工作； 2）指导相关部门开展标准化管理工作及自评工作； 3）对自评发现的隐患和问题，提出完善措施； 4）负责对自评结果中的隐患和问题的整改落实及完成情况跟 踪验证； 5）对自评结果及自评报告进行审核。五、工作要求 1、自评工作每月开展一次。 2、每月末在质量安全管理标准化自评工作领导小组指导下开展 自评工作，主责部门为项目安质部，其他职能部门予以配合，并由安 质部根据自评结果编制自评报告。 3、自评的重点： 1）是否制定安全管理示范化班组创建活动方案； 2）是否按规定配备相关安全管理人员， 是否建立“一岗双责”责任制； 3）安全管理静态管理制度类台账和动态原始记录类台账是否建立完善并有相关工作记录； 4）管理标准、操作规程、行为标准、作业标准、质量控制标准等是否制定； 5）全员安全教育与培训是否有计划、有针对性，是否按计划 落实； 6）现场设施设备是否按规定开展维护保养和专业维保，是否存在不满足安全使用情况； 7）是否按规定召开班前会，是否有相关记录； 8）是否全面辨识风险， 是否进行交底， 是否公示，有无记录； 9）是否按规定开展各类安全检查活动和隐患排查治理工作，是否建立相应台账； 10）施工人员是否掌握本岗位应知应会和相关安全、 风险相关 知识； 11）现场文明施工是否符合要求； 12）作业场所环境和条件是否符合职业健康有关法律法规、 标准规范的要求， 是否开展作业场所的职业危害检测， 是否开展职业病健康体检，作业场所职业危害检测点是否设置标识牌； 13）是否按规定制定应急预案体系，应急物资、装备、人员是否满足应急需求； 14）是否每月开展班组安全管理标准化自评工作。六、自评结果的判定 自评得分≥ 90 分，项目质量安全管理标准化工作为优秀； 90 分＜自评得分≥ 80 分，项目质量安全管理标准化工作为良好； 80 分＜自评得分≥ 70 分，项目质量安全管理标准化工作为合格；自评得分＜ 70 分，项目质量安全管理标准化工作为不合格。 七、纠正措施 对于自评结果中的不合格项， 由相关部门予以整改， 并有针对性 的展开纠正、预防措施。 质量安全管理标准化考评细则（暂行） 考评 考评项 考评内容 扣分标准 实际 类目 目 评审描述 得分 1）班组安全管理机构健全，人员配置到位，落实作业 （ 1）未健全安全管理体系扣 3 分；每查实一个作业 班组专（兼）职群安员设置，建立群监员体系；班组成 班组未设置群安员扣 2 分；未设立群监员扣 3 分； 安全管理体系健全，人员齐 1. 岗位 每发现一位群安员、群监员对自己职责不清晰扣 2 员熟知“一岗双责”要求；班组长应对班组安全工作负 备，班组成员熟知“一岗双 与职责 群众安全监督员应帮助班组发 分；班组成员未熟知“一岗双责”要求，扣 2 分； 全责，安全员履职尽责； 责”要求并落实到位。 （ 10 分） 临时负责人应承担分散作业团 班组长、安全员、群监员和临时负责人安全责任不 现安全管理存在的问题， 队安全。 落实，扣 2 分。 2）班组安全管理制度健全，操作规程合规，临时作业 （ 2）对照考核标准每缺一项制度（或操作规程）扣 一. 安全 0.5 分；制度中未明确群安员、 群监员职责和奖惩办 班组制度健全，作业规程合 2. 制度、 基础管理 有针对性措施，班组成员知晓安全规章制度的基本要 法扣 3 分；班组成员对安全规章制度、操作规程或 规，成员知晓安全规章制度 规程和 （35 分） 求，熟练掌握岗位应知应会的安全操作规程和安全作业 作业标准未能做到应知应会， 查获每人次扣 0.5 分； 的基本要求，做到应知应会、 标准（ 10 标准，对规章制度、 操作标准中部不适用的部分应及时 对规章制度和操作规程标准中不适用部分未提出修 熟练掌握。 分） 提出修改意见并上报批准后执行。 改意见报上级，每处扣 2 分。 3）制定并认真实施班组安全技术交底、安全教育与培 （ 3）无安全教育