iso9000内部审核检查表企业内审质量体系.docxVIP

IS09000内部审核检查表 受审部门：品管部 审定/日期： 序 号 检查内容 涉及条 款 检查方法 检验结果记录 1 在产品实现的哪些 阶段，实现了产品监 视和测量？是否对产 品特性按要求进行了 监视和测量？ 符合验收准则的证 据是否形成了文件？ 记录是否指明授权产 品放行责任者？ C.有无授权人员（或顾 客）批准放行产品和 交付服务的特例情 况。 2.4 产品的 监视和 测量 （1） 向品管部经理索阅产品监视和测量的文件， 检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现 阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、 方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留 下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监 视和测量结果的处理作出了明确规定？ （2） 到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 （3） 询问IQC主管，对进货检验中的不合格品 是如何处置的，是否要求供应商采取纠止措施。 （4） 供应商是否按要求提供合格证据。 （5） 询问IQC主管，因生产急需而来不及进行 进货检验的物资是如何处置的，以确认： 乩是否了解紧急放行的程序或规定； b.由谁来审批； C.对紧急放行的产品是如何标识和记录的； d.紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回 的。 （6） 到车间观察过程检验的情况，确认： 乩质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗 证； b?是否存在工序完工检验未完成就转序的情况； C.是否规定