横向管理实施程序.docVIP

文件名称: 横向问责 管理 文件编号: 版 本 号: A 生效日期: 2016.1.1 文件类型：管理文件 发布部门： 总 页 数：5 文件编制： 文件审核： 文件批准： 编制日期： 审核日期： 批准日期： 分发部门： 1.目的。 规范横向问责的奖惩措施，鼓励员工主动发现问题，及时开单，提高工作效率，保证产品质量。 2.适用范围。 生产部各生产车间及与生产相关联的其他部门。 3.工作职责。 3.1各级管理人员及时处理员工开出的《横向问责通知单》。 3.2人资行政部将每天开单的情况进行公示，以鼓励员工开单积极性。 3.3生产部文员负责统计开单情况，并进行汇总、分类、归档。 3.4总经办负责提供活动资源，并对有争议的问责单进行协调处理。 4. 横向问责。 4.1通过对违反流程、制度、控制卡等违规行为予以责任追究，使公司的生产流程、制度、控制卡等得到有效实施，养成按规范作业的习惯，提高企业执行力。 4.2通过横向问责，形成上下工序之间、岗位之间互相监督，建立生产管理的内部制约机制，保证责任与工作落实，促进目标达成。 4.3员工通过首检、自检保证生产出来的产品符合质量标准要求，不合格的产品不下传；通过互检，及时发现来自上一工序和岗位的不合格品，对不合格的原物料及半成品予以拒收。员工在工作时发现不合格品及违章、违规行为及时填写《横向问责通知单》，并通知相关人员和车间管理人员。员工在发现违规、违章现象没有及时填写《横向问责通知单》，或没有执行检验、检查导致接收来自上工序不合格品的，或违章作业导致产生不合格品的，须承担相应责任。 4.4车间主任、组长每天依据生产工艺规程、质量标准、规章制度对车间生产现场进行检查，发现问题及时开出《横向问责通知单》，并按规定完成开单任务指标。 4.5生产部每周组织人员对各生产车间进行不少于二次检查，对违规行为和不符合要求的现象开出《横向问责通知单》，每次开单数量不少于规定数量。生产经理、副经理每周须深入生产一线检查，每周开单数量不少于规定数量。 4.6各相关部门在日常工作中发现生产车间的违规行为可及时开出《横向问责通知单》，公司将对开单较多的部门和人员给予奖励。 4.7生产车间在与相关部门的工作衔接中发现的违规、违章现象可及时开出《横向问责通知单》上交生产部，由生产部汇报总经办处理。开出的《横向问责通知单》计入开单任务指标数。 4.8《横向问责通知单》一式三份，相关责任人签字后一份交责任部门保管，一份由开单部门保管,另一份由生产部统计员统一保存归档，以便于分析统计。 4.9生产部各级人员每周开单指标。 序号 职级 周开出《横向问责通知单》定额（单） 备注 1 经理 10 2 副经理 10 3 车间主任/副主任 10 4 组长 6 5 员工 ----- 4.10各生产车间每周开单指标。 序号 员工人数 周开出《横向问责通知单》定额（单） 备注 1 15人以下 20 2 16-30人 30 3 30人以上 40 4.11各车间每天召开碰头会，总结前一天或之前的工作，针对推行过程中出现的无效措施、困难和新问题研究分析，并制定改进措施。 4.12车间管理人员应辅导员工如何开《横向问责通知单》并鼓励员工开单，对开单情况在车间看板上公布。 4.13各车间在早会上公布推行横向管理的效果及上一天的开单情况，宣布新的管理措施。让员工在早会上朗诵岗位职责和横向控制卡。 4.14车间对开出奖罚单的员工在早会上进行表扬，并以此事例中分析下一工序要密切关注上工序的控制点。 4.15横向问责遵循循序渐进法则，由“质量、安全”问责逐步向“成本、效率”问责，进一步向“不作为”问责。 5.《横向问责通知单》的管理。 5.1《横向问责通知单》是执行横向问责制度，落实横向责任的书面文件，由问题发现人填写，问题责任人及责任部门负责人签字确认，由生产部统计员统一管理、归档。 5.2开单人发现问题后需第一时间通知责任人并填写《横向问责通知单》，如果开单人不能确定责任人时需通知责任部门负责人由责任部门负责人确定责任人。 5.3问题责任人拒绝签字时，开单人可直接通知责任部门负责人处理；或者向上级反馈，由开单人上级与责任部门负责人协调处理。 5.4每开出的一单《横向问责通知单》必须有处理结果，责任部门负责人也拒不处理的，开单部门可向总经办汇报处理。 5.5《横向问责通知单》作为各项管理项目活动的书面文件，须妥善保管，分类保存，保管人遗失《横向问责通知单》的当月绩效考核为C级。 5.6《横向问责通知单》发现的问题由责任部门负责整改，整改分为立即纠正和制定整改措施。发生问题性质轻微，未造成严重影响且可以及时纠正的应立即纠正；当发生问题性质严重，造成严重影响需制定整改措施进行系统性整改时，应