保定市满城区总工会1.docVIP

PAGE PAGE 3 保定市满城区总工会 2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区总工会2017年部门预算公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 根据《保定市满城区总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》（满政办[2002]84号）规定，保定市满城区总工会的主要职责是： （一）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、保定市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作; （二）负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。 （三）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行区工会代表大会决议，开展工会的各项业务工作。根据区产业工会和基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题; （四）负责全区工会的组织建设和制度建设，与区委有关部委协商推荐区产业工会和直属基层工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施; （五）协助区政府做好区级劳动模范的推荐工作，负责全国“五一”劳动奖章（状）的推荐和首都劳动奖章（状）的评选表彰”工作，负责全区劳动模范的各项管理工作; （六）负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作，负责全区工会事业的指导协调工作，做好工运理论研究。负责全区工会积极分子和职工的疗休养工作; 二、机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位设置 单位规格 经费保障形式 保定市满城区总工会 行政 正科级 财政拨款 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、2017年部门预算收入情况 2017年保定市满城区总工会年初部门收入预算总额为151.47万元。 其中：人员经费预算为99.27万元 正常公用经费预算为7.95万元 项目支出预算为44.25万元 2、2017年部门预算支出情况 2017年部门支出安排预算总额151.47万元。 基本支出预算为107.22万元 其中：人员经费 99.27万元 日常公用经费 7.95万元 项目支出预算为44.25万元 3、与上年增减情况 　　本年度预算收支安排151.47万元，较上年增加18.45万元。其中:主要增加满城区总工会行政人员及退休人员涨工资等，项目支出减少15.55万元。主要是工会经费、帮扶资金、劳模体检等费用没有安排。 第三部分：机关运行经费安排情况 满城区总工会机关运行经费安排7.95万元，其中办公费0.2万元，邮电费0.91万元，公务用车运行维护费6.4万元。招待费0.22万元，退休人员公用经费及特需费0.22万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 项目名称 2016年度预算 2017年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 6.6 6.4 -0.2 比去年下降0.2万元 公务接待费支出 0 0.22 0.22 2016年没有，2017年增加，我单位认真执行中央八项规定，尽量压缩招待费支出 合计 6.6 6.62 0.02 2017年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我单位的三公经费与2016年相比增加了0.02万元。 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： （一）以“爱岗爱企爱国”教育为主题，凝聚广大职工思想合力。 （二）以“依法建会推进年”为统领，最大程度增强群众性。 （三）以“工会会员一卡通”为载体，扩展普惠化服务覆盖面。 （四）以“小额贷款”项目为突破，助力大众创业新风尚。 （五）以“职工技能提升年”为抓手，提高职工创新创业能力。 职责分类绩效目标： 维护职工合法权益；完善工会参与社会管理机制；维权服务；劳动模范管理；提升职工技能及创新水平；职工事业发展，实现年度发展规划目标的保障措施 （一）、抓住群团组织改革新契机，着力解决好工会干部思想观念问题。 （二）、立足全面建成小康社会新起点，提升工会服务大局影响力。 （三）、着眼劳动关系新变化，全面维护职工合法权益。 （四）、围绕民生改善新任务，为党政分忧、为职工谋利。 （五）、提高自身建设新标准，全面统筹各项工会工作。 二、部门职责-工作活动绩效目标 711保定区满城区总工会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标