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综采面采煤承包预算方案 劳动组织、循环作业方式与主要 技术经济指标 一、劳动组织 1、劳动组织形式 作业形式 分段综合作业与追机作业相结合，多工序平行作业 循环方式 “四六”工作制，三采一准 正规循环 每班割煤2刀 2、劳动组织表 序号 工 种 夜2点班 早8点班 午2点班 晚8点班 合计 1 队值班人员 6 6 2 工 长 1 2 1 1 5 3 煤机组 5 5 4 5 19 4 支架组 18 18 4 18 58 5 泵 工 1 1 2 1 5 6 注水工 6 6 7 替棚工，上下端头及顺槽维修工 8 8 16 8 40 8 材料员、办事员 3 3 9 注油工 1 1 10 机电工 10 10 15 10 45 11 运料工 4 4 12 班 长 2 2 2 2 8 13 验收员 1 1 1 1 4 合计 46 56 56 46 204 二、技术经济指标表 序 号 项 目 单 位 指 标 金 额 1 工作面长度 米 150 2 工作面推进长度 米 3 采 高 米 采2.4m， 放4.3m 4 煤层倾角 度 6°--10° 5 顶板管理 全部跨落法 6 可采储量 吨 7 支护方式 及时支护 8 作业方式 三采一准 9 循环产量 吨 603 10 日循环数 个 4 11 日推进度 米 2.0m 12 工作面日产 吨 2412 13 可采期天 天 14 日出勤工数 个 204 15 直接工效 吨/工 11.82 16 截齿消耗 个/万吨 6.6个/万吨 6.6*110=726元 17 乳化液消耗 公斤/万吨 85公斤/万吨 85*15=1275元 18 润滑油消耗 公斤/万吨 85公斤/万吨 85*20=1700元 19 坑木消耗 立方米/万吨 4立方米/万吨 4*1200=4800元 1、每人月工资按8000元计算则：8000*204=1632000元 2、每月按26个工考核则：每工=8000/26=308元 按日出勤204个工则：每天应付工资额=62832元 3、每天正常采煤是2412吨 每月按26天计算则应采煤62712吨 4、工作面电机440kw，煤机500kw，顺槽220kw，皮带75kw，泵站75kw，总1310kw。 每天用电量按18*85%=15小时则： 1310*15=19650度，电费0.75元则：每天12450*0.75=14738元 每月按26天工作日计算则：每月电费消耗26*14738元=383188元 5、乳化液每月消耗：1275*6.3=8033元 润滑油每月消耗：1700*6.3=10710元 坑木每月消耗： 4800*6.3=30240元 截齿每月消耗： 720*6.3=4536元 6、上下顺槽推进则为：2*26*2.4=124.8m，124.8*3=374.4 ㎡ 塑料网每平米按7元计算则：374.4*7=2621元 7、预计每月预算支付： 1632000+383188+8033+10710+30240+4536+2621=2069528元 8、预计吨煤成本：2069528元/62712吨=33元/吨 1.6倍系数修正326人 1、每人月工资按8000元计算则：8000*326=2608000元 2、每月按26个工考核则：每工=8000/26=308元 按日出勤326个工则：每天应付工资额=100408元 3、每天正常采煤是2412吨 每月按26天计算则应采煤62712吨 4、工作面电机440kw，煤机500kw，顺槽220kw，皮带75kw，泵站75kw，总1310kw。 每天用电量按18*85%=15小时则： 1310*15=19650度，电费0.75元则：每天12450*0.75=14738元 每月按26天工作日计算则：每月电费消耗26*14738元=383188元 5、乳化液每月消耗：1020*6.3=6426元 润滑油每月消耗：1275*6.3=8033元 坑木每月消耗： 3960*6.3=24948元 截齿每月消耗： 660*6.3=4158元 6、上下顺槽推进则为：2*26*2.4=124.8m，124.8*3=374.4 ㎡ 塑料网每平米按7元计算则：374.4*7=2621元 7、预计每月预算支付： 2608000+383188+8033+10710+30240+4536+2621=3045528元 8、预计吨煤成本：3045528元/62712吨=48.56元/吨 辅助定岗人员吨煤工资 岗位配备表 序号 工 种 配备人数 1 放炮员 7 2 瓦检员 7 3 顺槽皮带司机 19 4 皮带至煤仓上口司机 19 5 煤仓给煤机司机 9 6 跟车工 9 7 电车司机 5 8 井底运输工 28 9 井底信号工 5 10