COP027内部审核管理程序.docVIP

YUTO PRINTING PAPER PACKING FACTORY 裕同印刷纸品包装厂 Document Number: 文件编号: COP027 Rev#: 修订版本号: B Issue#: 生效日期：2004-3-6 Page of： 第 1 页共 4 页 Document Title: 文件名称: 内部审核管制程序 Rev# 版次 Ecn# 更改日期 Change Out Line 更改之摘要 A B 2003/4/25 2004-2-27 首次发行 3.4 增加编制内审报告并呈报最高管理者审批； 5.5 增加一项审核人员由公司中高层（课长级以上）人员担任； 6.0 增加记录； 4.0改放至5.0 Made By 制 订 Reviewed By 审 核 Approved By 核 准 ●程序文件 ○ 作业指导书 文件编号 COP027 文件名称： 内部审核管制程序 版 本 B 页 码 PAGE 4 OF 4 1.0 目的 定期进行内部ISO9001:2000及ISO14001:1996管理体系审核，确保ISO管理体系有效运行，并满足标准要求。 2.0 适用范围 适用于内部ISO管理体系审核活动的控制。 3.0 职责 3.1 系统办负责内审计划的编制，内审活动的组织协调工作。 3.2内审员负责按内审组长批准的检查表执行内审活动。 3.3责任部门负责部门内审NG项（不符合项）的改进措施实施。 3.4 MR负责跟踪检查NG项改进绩效并编制内审报告呈报最高管理者审批。 4.0程序内容 4.1流程： 年度计划 系统办会在年度初第一个月编制全年审核计划。 年度计划 工作计划 MR根据年度计划在预定内审日程前制定具体工作计划，报总 工作计划 经理批准，批准后方可公布。 审核准备 审核准备 由MR或其指定人任内审组长，组织内审小组，编制检查表。 首次会议由审核组长主持首次会议，阐明审核活动的开展及收集客观证据的依据，并布置审核任务。 首次会议 审 核 审 核 由内审员根据检查表在现场执行内审，收集客观证据并记录。 NG报告 NG报告 末次会议 现场活动完毕，由部门负责人，审核组长，审核员召开末次 末次会议 会议，公布审核结果，确认NG项 审核报告 由内审组长编制内审总结报告。 审核报告 改进计划 根据内审NG项制定改进计划并由责任部门实施（参照《纠正预防措施管制程序） 改进计划 改进验证 MR验证改进绩效。 改进验证 记录/归档 记录/归档 文控中心保存所有资料并归档整理。 4.2 内审活动每年两次，审核方式可以是滚动式也可以是集中式。 4.3 内审活动如发现ISO管理体系的严重问题（如多个部门出现同样问题）或内审前公司出现严重质量事故（如严重偏离目标、大批量退货）MR将直接决定是否修订内审日程。 内审项目包括以下但不局限于以下内容： ISO管理体系的持续有效性。 质量环境目标、方针的正确适宜性。 工作绩效。 4.5　内部审核人员必须是经培训有资格之人员担档，并具备以下条件： a．掌握ISO9001:2000及ISO1400:1996管理体系标准。 b．具有ISO9001:2000及ISO1400:1996管理和企业管理的经验。 c．掌握审核技巧，审核知识和技能。 　　 d．为人不偏激，不情绪化，能客观看清问题。 e. 中高层（课长级以上）人员 4.6 内审活动中，内审员审核的范围应是非自己所从事的相关岗位。 内审活动的结果为管理评审资料的输入。 5.0 相关文件 5.1 管理评审管制程序(COP002) 5.2 纠正、预防措施管制程序(COP023) 6.0　记录及表格 6.1内部审核计划（XT-R-013） 6.2内审检查表（XT-R-011） 6.3内审不符合项报告（XT-R-012） 6.4纠正预防措施处理报告（CAR）（PZ-R-001） 6.5内审总结报告