安全风险分级管控标准化执行说明.docVIP

PAGE 1 表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表（执行说明） 项目 项目内容 基 本 要 求 标准 分值 评 分 方 法 得分 【说明】 一、工作机制（10分） 职责分工 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 4 查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分 建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作责任体系。矿井要建立主要负责人、分管负责人、职能部室、区队、班组、岗位分级负责的风险管控体系，成立领导机构、工作机构，指定专人具体负责并明确职责，制定相关文件、责任制 2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门 2 查资料。未明确管理部门不得分 明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。矿井要明确安全风险工作的管理部门，具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部室和区队完成分管范围内的工作 制度建设 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 4 查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分 煤矿应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。煤矿安全风险分级管控工作制度，应明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 二、安全风险辨识评估（40分） 年度辨识评估 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果运用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 10 查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分 ①年度辨识评估人员：矿长以及各分管负责人和相关业务科室、区队； ②年度辨识评估的重点：井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识； ③年度安全风险辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；并随机抽查相关人员询问； ④年度安全风险辨识评估报告； ⑤重特大事故的重大安全风险清单； ⑥管控措施； ⑦辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 ⑧年度安全风险辨识评估结果在下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现 二、安全风险辨识评估（40分） 专项辨识评估 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： 1. 专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2. 重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； 4. 辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等 8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 ①专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室； ②辨识重点：在新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； ③专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强； ④专项安全风险辨识评估报告； ⑤重大安全风险清单； ⑥管控措施； ⑦辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识： 1. 专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2. 重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； 3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4. 辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程 8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 ①辨识人员：分管负责人、有关业务科室； ②辨识重点：作业环境、生产过