祥源旅游六月经营数据报告专题课件.pptx

目 录 c ONTENTS 一、整体概况 01 整体趋势·总览 ¥ 2.1% 5.7% 01 整体趋势·总体概况 同比幅度 3.3% 完成率 61.9% 单位：万 同比幅度 7.1% 购 票 同比幅度 -8.8% 完成率 67.5% 五月 六月 环比 一、总人数 83.1 66.9 -19.5% 其中：购票 66.2 47.9 -27.7% 二、总收入 4901.0 3847.2 -21.5% 1.门票 4510.6 3504.6 -22.3% 2.二消 398.8 342.5 -14.1% 01 整体趋势·总体概况 单位：元 单位：人 25 100 198 200 148/80/45/60 40 75 索40/70 游90 60/50/40 01 整体趋势·总体概况 单位：万 同比幅度 23.9% 30.9% 33.2% -34.3% -52.3% -17.6% 24.7% 101.3% 837.8% 完成率 68.0% 82.5% 59.6% 85.0% 47.0% 64.3% 55.3% 62.4% 62.1% 2016年 2017年 2017年计划 同比 完成率 黄龙洞 1218.30 1317.51 1791.07 8.1% 73.6% 凤凰古城 1019.92 710.02 1356.80 -30.4% 52.3% 01 整体趋势·收入结构 单位：万 同比 幅度 景区门票 演出门票 二消 -20.5% 316.6% 167% 91.4% 5.1% 3.4% 72.6% 21.4% 9.2% 01 整体趋势·门票收入 单位：万 同比 幅度 收入 3.9% -1.4% 25.7% -42.9% -52.3% -17.6 % 24.7% 104.0% 955.1% 人数 10.0% 1.7% -10.4% -41.3% -43.7% -20.1 % 6.4% 22.5% 107.4% 01 整体趋势·二消收入 同比幅度 47.5% 265.5% 276.1% 268.8% — 345.0% 单位：万 01 整体趋势·二消收入 二消收入结构 单位：万 占比 19.1% 7.1% 2.8% 2.0% 12.2% 20.1% 30.5% 6.4% 同比幅度 — -59.8% 10.1% 181.9% 1324.8% 77.5% 868.8% 376.2% 二、项目概况 02 项目概况·总览 丹霞山 烟雨张家界 边城 02 齐云山·总体概况 同比幅度 23.9% 完成率 68.0% 单位：万 同比幅度 10.9% 购 票 同比幅度 10.0% 完成率 99.8% 五月 六月 环比 一、总人数 3.2 2.8 -13.8% 其中：购票 2.9 2.6 -11.2% 二、总收入 265.0 182.9 -31.0% 1.门票 105.7 83.0 -21.5% 2.二消 159.3 99.9 -37.3% 02 齐云山·收入结构 单位：万 同比 幅度 门票 二消 3.9% 47.5% 54.1% 45.9% 45.4% 54.6% 02 齐云山·收入结构 门票收入结构 单位：万 同比幅度 2016年暂缺 02 齐云山·二消收入 二消收入结构 单位：万 同比幅度 -59.8% -9.5% 181.9% -56.5% 02 生态园·总体概况 同比幅度 30.9% 完成率 82.5% 单位：万 同比幅度 13.0% 购 票 同比幅度 1.7% 完成率 87.4% 五月 六月 环比 一、总人数 6.4 3.6 -42.7% 其中：购票 6.1 3.1 -49.4% 二、总收入 338.6 158.8 -53.1% 1.门票 212.5 105.1 -50.5% 2.二消 126.1 53.7 -57.4% 02 生态园·收入结构 单位：万 同比 幅度 门票 二消 -1.4% 265.5% 66.2% 12.1% 87.9% 33.8% 02 生态园·收入结构 门票收入结构 单位：万 同比幅度 -87.4% 10350.6% -10.6%