部门整体支出绩效目标申报表填报说明.docx

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。 二、填报说明 ( 一 ) 基本信息 1、年度 ：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位 （盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况 ：单位如实填列。 （二）部门整体支出绩效目标 预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划， 描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划 预期实现的多个目标，依次填报目标 1、目标 2、目标 3 等内容。 （三）部门整体支出绩效指标 部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量 化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出 指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标 ：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情 况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等 二级指标。 数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。 如“培 1 训 1000 人”、“人均培训 50 课时”。 质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率 90%以上”。 时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情 况。如“第一期培训 6 月底前完成” 、“第二期培训 9 月底前完成” 。 成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费 5 万元”。 1）指标内容： 根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体 内容。 2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。 3）备注：其他说明事项。 2、效益指标 ：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期 结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生 态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指 标。 社会效益指标，如“适龄儿童入学率 98%以上”。 经济效益指标，如“净利润提高 50%以上”。 生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降 70%”。 可持续影响指标，如“万元 GDP能耗下降 4%”。 社会公众或服务对象满意度， 如“参与培训人员满意度 90%以上”。 3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容， 各部门可 根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 2