供应商与外包人员管理行业组件介绍方案.ppt

供应商分级管理（示例） A级（优秀） 年审得分在80分以上的供应商 B级（一般） 年审得分在60-80之间的供应商，及尚未经过年终审核的新供应商 C级（待整改） 年审得分在60分以下的供应商 D级（黑名单） 连续两年得分在60分以下的供应商 不同等级的管理差异 项目选择时，优先选择级别高的供应商 黑名单（D级）达到行方的供应商退出条件 年审（日常考核+基本指标） 年审1 年审2 目录 管理目标 供应商管理解决方案 外包人员管理解决方案 外包人员日常管理 外包人员考核 组件模块的功能结构 外包人员日常管理 外包人员基本信息管理 入场与退场的申请审批流程 外包人员借用资源的申请、审批、归还 资源指：电脑、出入证、网络账号、工具平台账号等 外包人员信息建立和维护 建立信息和入场是两个动作，入场时才会指定人员服务的合同 保密协议和背景调查资料需向外包岗提交纸质签字（盖章）稿 此处用于集中展示该人员使用的所有资源 外包人员基本信息 人员入场流程示例 检查是否已经提交保密协议、背景调查资料 人员入场 办理入场申请的时间 入场审批 入场申请信息 入场信息审批 人员调动 人员调动信息 人员退场流程示例 检查是否归还全部资源 人员退场 1.服务到期或项目结项（正常退出） 2.供应商主动更换人员（经批准） 3.供应商主动更换人员（未经批准） 4.银行内部要求更换人员（辞退） 人员退场信息 资源申请流程 外包人员申请资源 资源申请 资源审批 资源归还 目录 管理目标 供应商管理解决方案 外包人员管理解决方案 外包人员日常管理 外包人员考核 组件模块的功能结构 外包人员的考核 定期（半年一次）的绩效评估 根据不同的服务岗位定义不同的评估模板（评估领域+权重） 对每个绩效领域评分，需提供具体事例说明。常见的绩效领域包括：工作能力、工作业绩和工作态度 评估流程示例：对于进入行方工作3个月以上的外包人员，由项目经理决定是否需要评估；项目经理帮助被评估者设定绩效目标，并对被评估者进行绩效评估；进行绩效评估时，被评估者应积极主动征询绩效反馈，发起绩效面谈，以及时获得绩效反馈；被评估者所在项目的主管领导作为绩效的批准人，从目标设定到最后批准全程监督评估流程的实施 评分等级示例：A（杰出）、B（优秀）、C（良好）、D（待改进）、E（不合格） 每周监控工时投入情况 每周的工时报告与审批 进行工时的投入分析（如，同时承担了哪些项目？工作是否饱和？） 绩效评估表 人员考核基本信息 绩效评估—可以自定义模板 评估总结及评语 人员报工与工时绩效分析 员工报工 工作负载 绩效分析 目录 管理目标 供应商管理解决方案 外包人员管理解决方案 组件模块的功能结构 组件模块的功能结构 谢谢！ * 依据中国银监会《银行业金融机构信息系统风险管理指引》的要求 《商业银行信息科技风险管理指引》 * * * * * 供应商与外包人员管理行业组件介绍 目录 管理目标 供应商管理解决方案 外包人员管理解决方案 组件模块的功能结构 管理目标 规范IT外包供应商管理，有效控制供应商风险 建立对合作供应商的基本要求（准入评估） 建立供应商的信息库、信息更新/重大变更的管理制度 建立对供应商的日常评价机制 建立对供应商的年度资格审核，并划分等级 建立对与供应商终止合作关系的机制（供应商的退出） 规范对进场外包人员的管理制度 建立对外包人员进场和离场环节的工作程序要求 建立对外包人员的考勤和工时计费管理 建立对外包人员的调动和变更管理 建立对外包人员的绩效考核机制 目录 管理目标 供应商管理解决方案 外包人员管理解决方案 组件模块的功能结构 供应商管理的业务流 目录 管理目标 供应商管理解决方案 供应商的准入 供应商的日常管理 供应商的年审与评级 外包人员管理解决方案 组件模块的功能结构 供应商的准入 项目信息登记 采购方式（公开、邀标、单一、**金额以下） 服务领域（开发、测试、运维、咨询、安全等） 外包模式（整体式外包、选择式外包、购买式外包） 供选供应商的信息登记 基本信息 分支机构与人员信息 财务信息 产品与服务信息 合作历史信息 准入评估 各项指标（如，注册资本、资产负债率、成立年数等）的达标情况，以确定是否达到准入条件（才有资格参加投标） 待中标后，才正式进入供应商信息库 准入评估流程 准入申请→ 信息补充（供应商管理岗）→准入评估通过 招投标环节（如，供应商的选择标准的定义、打分等）不在工具里管理 项目信息登记 项目列表 项目信息 供应商基本信息 供应商基本信息 供应商财务基本信息 供应商财务信息 供应商分支机构基本信息 分支机构与企业信息 分支机构列表 分支机构详细信息 供应商产品内容基本信息 产品及服务信息列表 产品及服务详细信息 供应商从业人员基本信息 人员信息 供应