华夏公司2013中经营工作汇报.ppt

* * 年度生产经营预测—下半年主要措施 强管理 做好经营目标滚动预测，及时调整策略，力保完成并超额完成年度 经营目标; 积极贯彻中央 “八项规定”及国投集团工作要求，加大管控力度， 严格控制接待费、会议费等可控成本费用支出，确保全年降幅30%; 强化财务运作，各方举措，最大限度降低财务费用，全年力降500 万元，同比降幅19.2% * * 年度生产经营预测—下半年主要措施 谋发展 有序推进燃气发电项目前期工作，为后续的发展储备电源点； 争取机组供热项目得到当地政府支持，推进海沧区热力厂站及供热管网布局规划调整，与部分企业形成供气意向； 探索新能源发展项目，在与台湾金门地区海上风电开发达成协议的基础上，加快项目推进，并继续寻找台湾海峡区域其它项目，促进两岸“大三通”，造福两岸人民。 * * 2013年年中经营工作汇报 主要内容 2 * 上半年生产经营情况—总体情况 连续安全生产3415天，创公司历史新高，实现公司2013年第二个安全百日。 安全生产 发电量 利润总额 26.27 亿kWh，同比 ↓ -4.15%； 2.15亿元，同比↑ 1.12亿元，增幅↑209%； * 上半年生产经营情况--电力市场与营销 2013年1-6月省内用电增长各月同比情况 * 上半年省内用电增长6.96%，增幅高于去年同期（2.5%）4.46个百分点。 * 上半年生产经营情况--电力市场与营销 * 近年上半年福建省水电发电情况 上半年福建省水电发电222亿千瓦时，同比减少19%。 * 上半年生产经营情况--电力市场与营销 2013年上半年省内火电机组发电小时同比 上半年全省火电发电量比增20%，主要火电机组发电利用小时同比增加241小时，三公利用小时同比增加199小时。 * 上半年生产经营情况--电力市场与营销 2013年上半年公司发电小时、三公小时 * 发电小时 三公小时 由于将全年检修集中在上半年，公司机组发电利用小时同比减少95小时，低于全省平均水平约33小时。三公小时修正级差后与全省平均水平基本持平。上半年已结算三公外售电量4.74亿千瓦时，占售电总量的19.32% * 上半年生产经营情况--电力市场与营销 2013年上半年公司发电量完成情况 上半年完成发电量26.27亿千瓦时，完成年度预算（60亿千瓦时）的43.79%，低于时间进度6.21个百分点，少发电量3.73亿千瓦时，同比减少1.14亿千瓦时。 * 上半年生产经营情况--燃料采购 2013年上半年公司实际采购情况 进煤27船次,总进煤量137.6万吨,其中国内 29.7万吨，进口107.9万吨，6月底存煤12万吨。 上半年不含税标煤采购单价606.22元/吨， 比年度预算↓ 109元/吨，同比↓ 170.78元/吨。 * 上半年生产经营情况--节能降耗与环保 2013年上半年公司供电煤耗完成情况 全厂供电标准煤耗率330.24克/千瓦时，比年度预算↓1.76克/千瓦时，同比↓2.33克/千瓦时。 * 上半年生产经营情况--节能降耗与环保 脱硫投运率100%，二氧化硫平均排放浓度为40.29mg/m3， 约为排放标准限值的38.37% 脱硝投运率100%，氮氧化物平均排放浓度为60.28 mg/m3， 约为排放标准限值的60.28% 烟尘平均排放浓度为11.03 mg/m3，约为排放标准限值的44.12% 二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放量分别占环保部门下达的 全年控制指标的13.90%、11.11%、12.19%。 * 上半年生产经营情况—经营目标与完成 上半年利润指标完成年度目标情况 目标完成83% 同比完成209% 万元 万元 万元 * 上半年生产经营情况--经营目标与完成 上半年公司实现利润同比分析 主要内容 2 * 上半年经营工作亮点 连续检修180天 准确预测电力市场，调整检修方式，创造性 地将全年检修集中在上半年。 1．高效检修，充分运用时间管理； 2 ．提升负荷率，节能降耗； 3 ．技改结合有序进行。 创新策略，抢占先机，做好全年谋划 * 上半年经营工作亮点 配煤比例73.76% 克服机组弱势，调整经营策略，加大进口煤配烧及 国内部分煤炭的掺烧比例； 实施“热值跟着负荷走”的掺烧策略，实现低负荷时 段100%掺烧，掺比达到73.8%，同比提高41%。 极致运作，精细掺配，增强赢利水平 * 上半年经营工作亮点 燃料采购单价比降22% 调整采购策略，优化煤炭结构，提升市场研判， 目标使上半年采购煤种比例达到掺煤最佳，煤 价最低。 因应市场、快速决策、高效响应是煤炭采购的核心。 中长期协议与市场补充相结合，最大程度降低采 购成本。进口煤占总进煤