《管理评审管理程序》.pdfVIP

管理评审管理程序 1.0 目的 为确保公司的质量方针和目标得以实现，质量体系能持续、充分、有效的运 行，持续改进过程产生更大效果。 2.0 范围 适用于公司管理阶层对质量管理体系的系统评审活动。 3.0职责 部门 （人员） 职 责 1.主持召开公司管理评审； 总经理 2.批准管理评审计划和报告。 1.负责向总经理报告事业部体系运行情况和提出改进建议； 管理者代表 2.负责管理评审的组织、协调及评审后的跟踪检查和报告工作。 1.负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料； 各部门 2.负责落实评审中提出的纠正预防措施的实施，持续改进质量体系。 4.0程序 4.1.管理评审计划 管理评审活动以会议的形式进行，一般一年举行一次 （应在有效进行内 审之后进行）。品保部负责管理评审活动的安排与通知工作，于评审前十五 日将评审会议主要内容以《管理评审计划》通知与会人。会议由总经理主持， 管理者代表负责组织，参加人员为各部门负责人及相关人员。 4.2.管理评审内容 4.2.1管理评审活动主要包括以下方面： 1）对质量体系运行结果与质量管理体系标准所有要求的符合、充分、有效性评 审； 2）在各不同阶段体系表现与质量方针和目标的持续适宜性，方针和目标管理及 业务计划实现情况，质量成本控制，持续改进活动等的审查； 3）对内/外部审核的结果及纠正措施状况的有效性和体系改进机会的评估； 1 4）现场失效导致的顾客投诉、退货，及其对安全、环境、市场信誉造成影响评 估，以及纠正措施状况的有效性审查； 5）潜在失效对质量、环境、安全的影响分析； 6）对顾客 （包括内外部顾客）满意度的测量和评； 7）员工教育培训计划实施及成效的审查； 8）新理念、新市场、新技术、新产品等外在环境因素变化对公司现行相关政策、 目标、组织结构、系统的影响和导入机会。 4.2.2 管理评审的输入 根据上述评审内容要求，各部门主管必须提供本部门与管理评审相关的评审 输入资料，其主要内容有： （1）本部门分管的所有标准条款及所涉及的过程运行中所做工作和成效， 及对照质量目标分解和业务计划要求，尽可能以统计图表且可比或趋势性的 进行符合性， 有效性，适宜性评价； （2）目前本部门分管标准条款在体系运行中还存在的问题及对策/完成期限； 本部门还无法解决的如职能分配，组织接口，资源配置等方面问题或体系改 进的建议提交管理评审； 4.2.2.1管理者代表  外部审核结果报告  纠正及预防措施检查总结报告  内部审核报告(包括体系、过程、产品)，应包含对TS16949标准的所 有条款  要求的评价和结论  内部审核的控制  上次管理评审的跟踪检查情况  对目前体系改进的意见和建议  质量体系运行小结 4.2.2.2 综管办  公司人力资源状况 2  相关培训状况报告 4.2.2.3 技术部  实际或潜在的外部失效对质量、安全、环境的影响分析报告  制造过程设计阶段性目标 （质量风险、成本、进度等）测量分析报告  质量体系运行小结 1）产品质量先期策划 2）技术文件的管理 3）制造过程设计控制 4）失效模式和后果分析 5）生产件批准 4.2.2.4 品质部  投诉处理与退货分析  质量体系运行小结 1）测量系统分析控制 2）.数据分析