沃尔玛检查项目一览表(屡次审核汇总).docVIP

PAGE PAGE 4 沃尔玛检查项目一览表（累次检查汇总） 序号 检 查 内 容 或 标 准 备注 一 总体要求： 1 生产场地具有政府监管机构颁发的营业执照、卫生许可证和食品生产许可证（如适用），要确保在有限期限内，如遇换证还未办好的、则须提供官方证明材料。 查看营业执照、生产许可证 2 存在工厂建筑平面图，厂区建筑结构保养良好，布局合理。没有裸露的泥土地面，厂区范围能完全控制、无不受控的区域。工厂临近周围没有污染源；设置废弃物隔离区，废弃物能被隔离，保证环境卫生安全。闲置/废弃/修理的设备没有随意地堆积在厂区。 3 车间地图、车间的布局合理。墙体、窗、门、地面、天花、平台、地面和其他地方保持清洁，没有开裂、剥落、凹洞、蜘蛛网、飞尘、冷凝水珠。具有足够的光线和保护措施，通风窗户须安装纱窗、并且无破洞。 车间工艺流程图、设备布局图、纱窗、车间卫生、灭蝇灯、车间虫害布局图 4 原料和产品通道与人行通道隔开，合理的通道设计必须考虑到原料、半成品和产品不受交叉污染，方便运输，符合生产需求。要求各通道严禁随意堆积闲置的生产设备或其他物料，保持畅通。（设置合理的人流、物流，人员流向、物料流向分开，设置合理的物流路线，防止物料污染，实现连续的冷链流转、方便运输且切实可行。员工和物料流转遵循产品生产工艺流向，没有随意穿越清洁区/污染区）。 5 在车间入口处设有严格的卫生清洗、消毒、检查程序。每一个进入车间的人员都能遵守这个程序。 更衣室卫生、洗手消毒设施 二 质量管理体系： 6 企业有制订食品安全管理、危机管理、合法合规以及质量系统方面的组织结构职责权限，文件可查。 HACCP文件 7 公司为新员工提供入职培训，包括公司的质量方针、政策、食品安全程序（应包括良好操作规范和HACCP） 培训记录应包括良好操作规范和HACCP，培训记录含效果进行评估 8 公司为所有员工提供持续的食品安全培训计划和记录：良好操作规范GMP、HACCP、或同等类型的培训，包含产品质量控制、清洁消毒方面的内容，并对培训的效果进行评估。 培训计划包括良好操作规范和HACCP 9 有由企业管理者签发的书面的产品扣留/放行程序。 产品扣留/放行程序 10 有书面的质量记录保持程序。 检验记录 11 政府监督机构的监督记录完整可查。有对监督发现问题的及时回复，没有重复出现的问题。 20 12 工厂的质量保证程序有明确地规定职责权限，并分发至各部门。 质量手册 13 能够迅速处理顾客投诉并有预防性对策，这些信息都沟通到各相关部门。 投诉处理程序 三 硬件设施和设备要求： 14 地板、墙面、天花和承重、分割墙等没有墙皮脱落、缝隙、生锈、松脱、破洞的绝缘层，有良好的维护状态；不同洁净区域间墙体严禁存在破损、洞口、缝隙，避免产生交叉污染。对建筑进行有效保养和防护，避免异物对产品造成损害。 工艺流程、地板无积水、墙壁及天花板无破损发霉 15 车间有足够的换气以避免冷凝水的产生，排气处墙体须密封严密，避免蚊虫飞入。车间、仓库杜绝天花板结霜较多、原料无裸露堆放；冷冻仓库及时化霜，定期清洁消毒；防止被污染的水滴或冷凝物中可能含有致病菌和污物，导致产品被污染；或滴落到产品和包装材料上易形成霉变，导致产品被污染。 原料无裸露 16 有书面的预防性维护保养程序来维护设备和建筑；建筑内部的维护保养状态良好。排水顺畅且污水流向合理，排水沟要定期清理、不能有恶臭等异味、沟盖干净无残留赃物。 有书面的预防性维护保养程序来维护设备和建筑、地漏 17 绳子、金属丝、塑料带等不能用作机器设备维修时的临时用料，机器、设备、称等上面不要粘贴胶带等异物。 绳子、金属丝、塑料带等不能用作机器设备维修时的临时用料，机器、设备、称等上面不要粘贴胶带等异物 18 对外排气扇需要加装达到保护效果的保护网和自动关闭的百叶，避免蚊虫飞入。 对外排气扇需要加装达到保护效果的保护网和自动关闭的百叶，避免蚊虫飞入。 19 有足够的洗手、消毒设施，配备暖水、肥皂或洗洁精、足够的擦手纸或干手器和垃圾桶，配置非手动式洗手设施。检查干手器等运行要正常，消毒液要提供配制、监测记录，并现场监测消毒液溶度；内包车间用于手部消毒的酒精壶要贴标识（75%酒精、消毒频率≤2小时/次），提高员工手部消毒的有效性和可靠性，防止产品交叉污染。 洗手消毒设施，有热水洗手，烘干器、消毒液配制记录、酒精壶要标识 20 工厂配备不同的清洗池用于手部、产品、工具等的清洗。 清洗工器具不要乱放 21 休息室、储物柜和休憩间整洁、明亮、干净，有定期卫生清洁、检查，更衣室的工作服、私人衣物、私人物品严禁混放，避免造成交叉污染。 卫生间检查记录 22 所有使用软管的供水口都装备有防止虹吸倒流的装置，水管不能直接放于地面，须张挂于附近专职不锈钢架上；每