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石人山滑雪场建议项目可行性研究报告 石人山滑雪场建设项目 可行性研究报告 代项目建议书 西域旅游开发股份公司项目发展部 二ОО四年五月 编制机构： 西域旅游开发股份有限公司项目发展部 审 核： 王卫东 项目发展部经理 国际项目管理协会（IPMP） A级认证CPD 高级项目经理 编制人员： 王卫东 工程师 王 庆 经济师 张春海 工程师 目 录 总论 1.1 项目说明 1.2 项目概况 1.3 项目的由来 1.4 项目建设的必要性 1.5 项目建设的可行性 市场分析与预测 2.1 2.2 新建与的关系定位 2.3 新建项目以及的特殊性 2.4 新建项目市场分析 2.5 新建项目的经营方式和收入方式 2.6 新建项目经营市场分析 第三章 建设条件 3.1 气象 3.2 配套条件 第四章 建设方案 4.1 建设原则 4.2 总体布置 4.3 建设规模 4.4 项目实施规划 4.5 工程设计 4.6 建设工期 公用工程及环境保护规划 5.1 公用工程 5.2 环境保护 劳动安全保护 6.1 劳动保护 安全保护 项目管理和组织定员 7.1 项目管理 7.2 组织设置原则 7.3 组织机构设置与管理 7.4 劳动组织 第八章 投资估算与资金筹措 8.1 投资估算 8.2 项目资金筹措 8.3 项目建设资金使用计划 第九章 财务效益分析和评价 9.1 财务效益评价的范围和依据 9.2 项目的评价计算期、基准收益率和达到的经营规模期 9.3 经营收入与销售税金估算 9.4 营业成本费用估算 9.5 财务效益分析 9.6 不确定分析 9.7 经济效益评价结论 第十章 结论和建议 10.1 结论 10.2 建议 附表：表9-1 营业收入及税金计算表 表9-2 总成本费用计算表 表9-3 项目区折旧计算表 表9-4 项目区无形资产计算表 表9-5 项目财务损益表 表9-6 项目借款还本付息计算表 表9-7 项目现金流量表（全部投资税前） 表9-8 项目现金流量表（全部投资税后） 表9-9 资金来源与运用表 续表9-9 资金来源与运用表 第一章 总论 1.1项目说明 项目名称：石人山滑雪场建设项目 建设地点：乌鲁木齐市东山区芦草沟乡葛家沟村 建设内容：滑雪场基础设施及相应服务设施 建设单位：西域旅游开发股份有限公司 项目总负责人: 岳峰（总经理） 企业法人代表人： 鲁志荣（董事长） 项目总投资：757 万元 其中固定资产投资707万元,流动资金50万元 1.2 项目概况 设区环境条件 1、地理概况 规划区位于乌鲁木齐市东南郊，行政区划上隶属东山区芦草沟乡葛家沟村。规划区东西宽1公里，南北长约1.6公里，可控制规划面积1000亩，规划区内地势南高北低，由南向北倾斜，相对高差210多米。 2、地形地貌 规划区南部属于天山博格达山复背斜的一部分，最高海拔1246米，最低海拔1032米。规划面积内山体坡面稳定，土壤侵蚀轻微。山坡倾斜度除局部地区稍陡，其余大部分较缓，优势坡面南北向。坡面受水流冲刷较小，没有滑坡现象冲沟较小，存在部分裸露的岩屑坡，从海拔约1072米处以下都是当地牧民的夏季人工种植的打草场。 3、水文 规划区内有两处泉眼的出露带，单目前尚未探明是否可以打出较大出水量。距离规划区以西约400米处是葛家沟村的出水点，年出水约96万立方米，是规划区目前协商后主要的取水源。规划区以东约4公里是石人沟水库的下游。 4、气象 主要是冬季的固态降水（降雪）。规划区与乌鲁木齐市区中心直线距离不过9公里，因此气温与市区基本相同，已经基本脱离了乌鲁木齐市的污染控制范围，积雪洁白干净。积雪深度和持续期由于海拔比市区高，又是南高北低的地形，所以都比市区长。积雪初日最早在10月20日左右，最晚11月24日左右。积雪终日最早3月28日，最晚4月15日左右。积雪日最多175天，最少124天。积雪深度大于30厘米的日数最多76天左右，最少零天。 济条件 1、人文经济 规划区隶属东山区芦草沟乡葛家沟村，全村居民86余户，约400人口，人均年收入较低，以以哈萨克、汉、回、等民族为主。 主要以种植和放牧为主农业主产小麦、土豆；牧业以细毛羊为主。冬季除了有七、八户购置了旧的BJ2020车在跑交通外，大多数牧民在家闲居。 规划区建成运营后