时空供应链管理系统培训文档(零售).docVIP

南京比硕科技有限公司 第 PAGE 19 页 共 NUMPAGES 21 页 时空供应链管理系统（零售） 操 作 手 册 登陆系统 双击时空供应链管理系统的图标，出现下图提示： 输入正确的用户代码和口令，单击登陆，就可进入系统。 二、退出系统 单击时空右上叫的“×”，可退出系统，同时提示备份。见下图： 单击“×” 单击“×” 采购业务 单击采购业务出现下图菜单： 根据采购业务弹出的菜单，执行采购流程。 其中可顺序一步一步执行，如：采购订单、采购订单删除、订单审核、采购开票单、采购开票单删除、采购开票单审核、入库GSP验收、入库记帐。 也可只执行其中几步，还可采购入库（一步完成）。三种方法可根据采购部门实际情况进行调整。 采购订单 单击采购订单出现订单窗口，选择部门 双击业务员编辑栏，选择一个业务员 双击单位编号（输入单位编号或单位名称助记码）或进货单位，选择一个单位 双击药品编号编辑区或输入助记码，弹出药品最后一次进货单位和价格，双击药品名称编辑区或输入助记码，弹出所有药品信息，双击含税单价可查看最后三次进货价格，选择完成后（单选、多选）单击系统服务的当前单据入帐，如下图： 入帐后根据提示进一步操作（如打印单据） 入帐后发现上次录入有错误，可在辅助功能里选择开票单据修改 修改完成后当前单据入帐，有如下提示，点击确定保存 如果单据内容不够准确或内容不全，可先保存为草稿 在草稿备忘里填入信息唯一并方便识别的标志，点击确定保存 等到填入的药品信息确认后，提取草稿，填写完毕，入帐即可 注意提取后删除来源草稿，如果不选，在以后的单据中可以重复提取，如果选中，只能提取一次。 采购订单审核 采购计划单据入帐后，单击采购订单审核，双击高亮度选择刚才订单中的来货单位 相应的商品明细显示在窗口下方 还可查看待审核单据和取消已审核的单据，取消审核后，可在采购订单中提取修改 选择好后，单击审核确定，或进行其他操作，最后返回 3、采购订单删除 可删除未审核（未选中）的和已审核的（选中），点击删除确定即可 4、采购开票单 进入后，单击辅助功能，单击提取订货计划，选择审核后的计划单 选择好后，在商品明细输入如货位、批号、效期、价格等，然后单击单据入帐。 如果有误可在辅助功能里提取修改（方法与采购计划相同） 采购开票单审核 采购开票单审核和采购订单审核操作步棸一致，不在重复。 6、采购开票单删除 采购开票单删除和采购订单删除操作步棸一致，不在重复。 7、入库单辅助批号录入 如果一个品种有一个以上的批号，可以在此界面录入 输入单据编号后回车，出现药品信息，根据行号选择药品，在右面的窗口输入批号、效期和数量（数量的和等于上图数量），点击完成即可 8、入库GSP验收 对审核后的药品进行GSP验收，进入单据后可看到开票单号粗体显示，双击编辑栏，对弹出的窗口选择开票单据 选择好后药品明细自动填写，此时明细中GSP检验是未检 双击药品GSP检验区，0为未检、1为合格、2为不合格、3为免检，单击右键可以进行全部选择，填写完毕后，当前单据入帐。 入库记帐 进入单据后可看到开票单号粗体显示，双击编辑栏，对弹出的窗口选择开票单据 选择好后药品明细自动填写，在选择区域里双击打勾的是准备入库的，打叉的是未到货不准备入库的，下次提取后继续入库 当前单据入帐，入库成功。 也可来货验收入库（一步完成） 位置：采购业务来货验收入库（一步完成） 步骤简化同样可以登记来货信息，生成相应GSP记录，填写好后，单击单据入库记帐，完成入库。 10、采购入库勾对结算 位置：财务结算采购入库单勾对结算 在单位编号和进货单位双击或输入编号、助记码选择上述步棸的单位，选择部门和结算员，在界面右边选择辅助结算方法 双击结算方式编号或结算方式名称，点击保存即可 在没有单据入帐的前提下，单击退出或关闭，会弹出下图提示： 根据选项进行操作 11、采购退出 采购退出和采购入库的操作流程基本一致，也可按流程一步一步执行 也可退出验收出库（一步完成） 位置：采购管理退出验收出库（一步完成） 采购业务查询 单击采购业务最下面的采购业务查询，可对以上步棸进行详细查询。 零售业务 单击零售业务弹出下图窗口： 零售前台监测 单击后可看到在岗收银员收款情况和销售汇总。 零售日结帐 注意：日清前要关闭前台POS机！ 在下图菜单中有相当一部分是对商品、价格、单据、报表等等的查询和分析 进入后填写相关信息，单击运行，可进行查询，还可对其进行打印（要有打印方案）。 库管业务