预算分析用友最佳实践流程库.pptx

用友最佳实践流程库——制造业单组织企业 提纲 应用业务场景 流程图说明 应用业务场景说明 业务场景概述： 此流程描述当单一企业结束一定期间的业务活动时，将预算与 执行情况进行对比分析，形成相关调整改进建议以及辅助绩效考核，确定绩效评定。 应用业务场景说明 适用范围 高级管理层：总经理（总裁）、人力资源总监、财务总监、营销总监、市场总监、销售总监、生产总监、运营总监、技术总监 财务组织：预算主管、预算专员 销售组织：销售主管 计划生产组织：生产主管 采购组织：采购主管 工程技术组织：工程技术主管 人力资源组织：人力资源主管 其他：全员参与 应用业务场景 控制目标 通过预算分析，将预算与执行情况的差异进行对比，分析其原因，形成管理改进建议； 通过预算分析，将预算与执行情况分析后辅助人力资源进行绩效考核； 通过执行数公式，控制实际数以及执行数抽取，快速将业务系统中实际业务发生的数据抽取到预算系统进行分析，避免大规模手工录入实际数而因人为失误导致的分析不准确； 通过分析体系的搭建，保证不同预算应用分析的重点突出明显； 通过分析后各部门的跟踪及改进，不断改进企业的预算以及业务的发生，更快地达到企业目标。 流程图说明 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级