考评指标与薪资体系、关键业务流程.ppt

* 投资发展部经理 财务资产部经理 总经理 副总经理 副总经理 综合管理部经理 综合税率 加权平均资本成本 现金流（保证日常业务和公司开支需要、还贷需要） 预算质量 新项目预期投资收益率和收益额 短期投资收益率 项目成功率 项目按计划实现程度 新业务比重 吸收外部资本额 资产增值比率 人事管理 考评和薪资系统设计与执行 合同制度建设与执行 公共关系维护 行政和后勤管理 法律事务支持 净资产收益率 营收增长率 国有资产增值率 新项目成功率 水务资产经营公司考评KPI指标 * 总经理KPI 指标 5 4 3 2 1 权重 资料来源 净资产收益率 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 30% 财务部 营收增长率 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 20% 财务部 新项目成功率 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 20% 综合部 国有资产增长率 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 30% 财务部 * 财务资产部经理KPI 指标 5 4 3 2 1 权重 资料来源 综合税率 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 15% 财务部 加权平均资本成本 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 30% 财务部 现金流 90-100% 满足需要 80-90%满足需要 70-80%满足需要 60-70%满足需要 低于60%满足需要 25% 总经理 预算质量 准确性 95-100%准确 80-95%准确 60-80%准确 40-60%准确 低于40%准确 15% 总经理 灵活性 需求时间?1天 需求时间?2天 需求时间?3天 需求时间?4天 需求时间?5天以上 15% * 投资发展部经理KPI 指标 5 4 3 2 1 权重 资料来源 新项目预期投资收益率 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 15% 财务部 新项目预期投资收益额 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 10% 财务部 短期投资收益率 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 15% 财务部 项目成功率 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 10% 综合部 项目按计划实现程度 实现95-100% 实现80-95% 实现60-80% 实现40-60% 实现40%以下 10% 综合部 新业务比重 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 10% 财务部 吸收外部资本额 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 15% 财务部 资产增值比率 高于目标10%以上 高于目标5-10% 目标?5% 低于目标5-10% 低于目标10%以上 15% 财务部 * 综合管理部经理 KPI 指标 5 4 3 2 1 权重 资料来源 人事管理 培训 完成95-100% 完成80-95% 完成60-80% 完成40-60% 完成40%以下 10% 相关部门 人员流动 合理流动率、人员绩效高 合理流动率、人员绩效较高 一定流动率、人员绩效一般 较高流动率、人员绩效较低 高流动率、人员绩效低 15% 考评和薪资体系设计与执行 公正有序执行、效果好 公正有序执行、效果较好 有序执行、效果一般 能够执行、效果一般 执行混乱、效果差 20% 相关部门 合同制度建设和执行 制度健全、执行完全 制度健全、基本执行 制度建立、基本执行 制度建立、执行不力 制度缺乏、未能执行 15% 相关部门 公共关系维护 好 较好 一般 较差 差 15% 总经理 行政和后勤管理 井井有条、满意度高 井井有条、反映良好 基本有序、反应尚好 时有差错、反应较差 差错率高、反应差 15% 相关部门 法律事务支持 支持有力、满意度高 支持有效、反应良好 能够支持、反应尚好 支持不够、反应较差 支持甚少、反应差 10% 相关部门 * 建议水务资产经营公司薪资水平和结构（一） 职位 基本工资 (固定) *奖金额度 (浮动) 考评得分 ??指标得分?指标权重 实得奖金 ?奖金额度?考评得分 总经理 60000/年 40000-90000/年 4项考评指标 财务资产部经理 48000/年 32000-72000/年 5项考评