忻州煤销——忻州公司开源节流提质增效活动成效显著.doc

忻州煤销——忻州公司“开源节流提质增效活动成效显著 一个多月来，忻州公司采取有力措施开源节流、提质增效。忻州公司经理陈学志及时安排22个部室负责人及分管经理召开专题民主生活会，在贯彻落实集团二十条措施的基础上，针对忻州公司实际出台了十条措施并进行了责任分解。各部门积极行动，“开源节流提质增效”活动取得显著成效。 ——加强领导组织，创新管理理念。公司领导带领机关涉煤部室负责人、各煤矿董事长、矿长组成学习考察组，赴山西龙矿盘道煤业有限公司学习精细化管理经验。回来后，各矿主要领导纷纷写出心得体会，并针对各自存在的问题制定有效措施，引导广大员工树立“向管理要效益，向质量要效益”理念。泰安、泰山隆安两矿根据自身实际情况，制定出一系列节控指标、激励机制，目标考核等管理制度，推行包机责任制，加大综采设备的维护、检修、保养力度，规范现场管理和操作管理，做到了每台设备都有专人检查、专人维护保修。选煤厂积极开展技术攻关活动，对一些关键岗位的设备进行了技术改造。精细化管理提高了生产力，泰山隆安煤业4月份生产原煤380008吨，刷新了2013年5月份生产原煤355910吨的历史记录。 ——狠抓成本管理，力求效益优先。为进一步剖析亏损原因，忻州公司分管企业管理的副经理带队，对泰山隆安、泰安两矿亏损原因进行了诊断，并安排相关人员根据集团公司提出的成本倒算法，以精煤计划产销量为标准，依据两矿一季度生产经营情况测算出两矿单位变动成本的盈亏平衡点。带队经理还针对生产成本中的十个大项，与两矿主要领导及财务负责人从横向、纵向分别进行了分析，研究探讨了各分项成本下降的空间，并从成本管控体系，成本制度建设，成本管理流程等方面提出了相应的建议。会后，带队经理要求各有关部门定期检查督促两矿在成本管控方面的工作。经过近两个月的努力，两矿成本得到有效控制。通过统一集中采购，优先选择厂家直供，材料领新必须提供95％的旧件，鼓励修旧利废等措施，泰山隆安煤业截至5月底材料成本比去年同期下降1.97元／吨，泰安煤业下降4.23元／吨。通过合理安排生产与检修时间，削峰填谷用电，在用电高峰期组织检修、低谷期组织生产等措施，泰山隆安煤业截至5月底电力成本比去年同期下降0 68元／吨，泰安煤业下降0 72元／吨。 ——严控资金风险，加大清收力度。公司成立领导小组，由总会计师挂帅，首先认真贯彻、完善应收款项管理制度、清查制度，建立应收款项详细的清收责任台帐。责成各基层单位每周逐级汇报完成情况，每月进行考核；其次对签订的经销合同严格把关，明确煤矿结算条款以及逾期的违约责任，并确定每一笔款项的回收责任人，在台帐上登记详细内容，建立预警机制，逾期召开经济责任分析会议；三是各贸易单位制订应收账款奖惩办法。根据旧欠清收方案，组织相关人员成立清欠小组，对清收旧欠完成好的个人给予适当奖励。对超过三个月的预付账款，要按利息对经办人进行罚款，对超过三个月的无实费性物流贸易的预付账款基层单位处以1—2倍的罚息。忻州公司于4月28日与欠款单位签订了还款计划责任书并分月实施，截至5月底，已完成欠款回收3800万元。按照集团公司下达的货款回收率达到98％的清收旧欠指标，忻州公司已超额完成任务，货款回收率达到了100％。 ——强化经营考核，落实目标责任。为充分发挥考核的导向、激励作用，完善责权利相结合的激励与约束机制，忻州公司编制完成了《山西煤炭运销集团忻州有限公司2014年度企业综合业绩考核办法》，考核办法实行月度考核与年度总评相结合的方式进行。月度职工薪酬分为基本薪酬(40％)、经营业绩薪酬(30％)和安全管理薪酬(30％)三部分，月度考核结果直接与各单位当月的薪酬挂勾，实行亏损企业(包括机关本部)经营绩效否决制。另外，采用利润指标每欠计划1％，扣经营绩效2％的方法进行月度考核；年度考评结果与绩效奖金挂钩，严格执行忻州公司《2014年度综合业绩考核办法》年度考核结果应用中所制定的五个等级(A—E级)标准。严格的考核约束机制激发了干部职工全员参与的热情，首先表现在贸易工作开展情况良好。在公路贸易方面，各单位已相继出台了《划小营销业务单元工作实施方案》；铁路贸易方面，针对一季度以后神华配煤业务因朔黄线竞标发运，导致忻州公司贸易量消失的情况，公司积极开拓替代业务，准备租赁岢岚万达站台及王家寨站台发运自产煤，同时，通过增加晋冀祥发运量，弥补因神华配煤业务丢失造成的损失。目前，以王家岭煤业租赁万达站台的可行性报告已完成，论证会已召开并上报集团公司相关部门。4月以来，胡会站单月发运量突破20万吨，按此势头运营，可完成提高铁路煤炭贸易量5％的任务目标。其次，堵塞管理漏洞，降低可控费用。综合办公室完善了招待费、会议费、办公费三项费用的管控办法及实施细则，明确考核主体与责任，结合各月工作安排及以往