内审员的培训教材.pptVIP

IS014000:96 ISO14000标准产生背景 环境污染物的主要来源 4.环境因素environmental aspect 一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 环境因素＝ 污染物/资源 ＋ 状态 5.环境影响environmental impact 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化. 环境影响 結果 环境因素 v.s. 环境影响 6.环境方针environmental policy 由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向. 注:环境方针为采取措施,以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架 7.环境目标environmental objective 组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的. 注:如果可行时应当是可测量的 8.环境指标environmental target 由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部，如果可行时应当是可测量的。 9.相关方interested party 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体 ●关注方：政府部门／执法机构／民间团体／传媒／銀行／保险／股东等。 ●受其环境行为影响方：员工／周围居民／顾客／供方等。 10.污染预防prevention of pollution 为了降低有害的环境影响而采取(或综合采用) 过程、慣例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃. 注: 污染預防可包含源削减或消除,过程、产品或服务的更改,资源的有效利用,材料或能源替代、再利用、回收、再循环、再生和处理. 1.管理体系审核(稽核) 审核的定义: 为获得证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程. 2.审核的核心原则 ■客观性 ■独立性 ■系统性 4.审核的目的 确定被审核方建立的体系是否符合管理体系标准。 判断管理体系是否有效地实施和维持。 确定管理体系的充分性、适用性和有效性。 识别被审核方管理体系中需要改进的项目。 对商业合作伙伴的管理体系进行评价，如供应商审核。 5.审核阶段 准备 执行 报告 效果跟进 6.1 确定审核准则 1、ISO14001：2004标准； 2、公司环境管理体系文件； 3 、适用的环境法律法规及其他要求 4 、以往的审核及其协商的改正措施 审核员的特性 ? 思想开放 ? 良好沟通的能力 ? 成熟 ? 有敏锐的观察能力 ? 正直诚实 ? 良好聆听的能力 ? 要有好奇心 ? 有分析能力 ? 感情稳定，冷静 ? 合作的能力 ? 有礼貌 ? 组织能力 ? 通情达理 ? 练达及有外交技巧 内部审核实施 是事实还是推断.ppt 客观证据的辩别方法 6.3 检查表 Checklist 检查表是一连串的问题,作为审核的途径,以确保覆盖所有应该审核的范围 使用检查表的好处 确保审核工作的完整性 作为审核员之引导及备忘錄(aide-memoir) 审核的客观证据 减少笔记时间 帮助撰写审核报告 危险品库房审核记录(范例节选) 检查表练习 分成两组,对一个部门写检查表 第一组.资材课 第二组 制造课 7.确定审核方案 审核时间表/行程表 年计划 覆盖全部要素及部门 以部门 / 功能 作审核单位 时间分配需考虑 - 审核的项目 - 审核单位的操作员数目 - 审核单位的工作内容 - 位置及面积 8.审核员小组会议 确认准备工作均已完成,各审核员亦明了其将扮演之角色 讨论可能出现的问题及需要注意事项 交流经验及审核技巧 10.审核执行 沟通 路径稽核(Audit Trail) 不符合事实准确性讨论练习 1.在车间排污口处墙壁上悬挂一份没有受控标示的作业规范 2.环境监测员经常对污水成份结果错判 3.合规性评价内容不清楚 4.在生产部环境因素分析不全面 你认为上述表述是否清楚?如何表述更清楚? 4.2 环境方针范本北京NOKIA通信有限公司环境方针 证明符合本标准条款主要证据: 1.由最高管理者制定并批准形成文件的环境方针 2.环境