XX公司集团1-内审计划及报告(物流运输企业).docxVIP

南京鑫乐物流有限公司 内 审 资 料 2017年09月 内部审核实施计划 编号：QR-27-02 序号：2017 1、审核目的： 检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。 2、审核范围 与ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准有关的要素及部门。 3、审核依据 a）ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准 b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件； c）标准等法律法规。 4、审核组成员 审核组组长：(A)喻秀兰 审核组成员：（B）应才 5、审核时间：2017年09月20日-21日，日程安排见下表: 审核时间 审核员 过程 过程所有人 2017.09.20 08:00-08:30 AB 首次会议 领导和部门负责人 8:30—12:00 13:00-17:00 B E：4.1/4/2/4.3/4.4/5.2/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.2/9.3 O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.5.5/4.6 总经理 管代 8:30—12:00 13:00-17:00 A E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 O：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 交通运输部 2017.09.21 09:00-11:30 13:00-16:00 B E：6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.3/8.1/ 8.2/9.1.1/9.1.2/10.2 O：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 综合管理部 09:00-11:30 13:00-16:00 A E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 财务部 16:00—16:30 AB 审核组内部沟通 / 16:30-17:00 AB 末次会议 领导和部门负责人 编制：喻秀兰 2017.09.15 批准： 崔永保 2017.09.15 内审员任命书 根据我公司2017年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为2017年度公司审核组成员。 审核组组长：(A)管理者代表：喻秀兰 审核组成员：（B）应才 请以上同志努力工作，完成公司2017年度内审工作。 总经理：崔永保 日 期：2017-09-07 内审首末次会议签到表 编号：QR-27-06 首次会议：内部审核 时间：2017年09月20日 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 管理层 总经理 崔永保 管理层 管代 喻秀兰 综合管理部 经理 王学义 交通运输部 经理 应才 财务部 经理 金涛 末次会议：内部审核 时间：2017年09月21日 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 管理层 总经理 崔永保 管理层 管代 喻秀兰 综合管理部 经理 王学义 交通运输部 经理 应才 财务部 经理 金涛 内部管理体系审核报告 编号：QR-27-05 受审部门 管理层、综合管理部、交通运输部、财务部 审核成员 组长：喻秀兰 组员：应才 审核日期 2017.09.21 审核目的 检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。 审核范围 与ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准有关的要素及部门。 审核依据 a）ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准 b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件； c）标准等法律法规。 审核结果