2019-2020年XX公司集团公司差旅费管理制度(通用).docVIP

XXXX公司 差旅费报销管理制度 为有效控制和降低差旅费用的支出，提高公司工作人员的办事效率，特制定本制度。 　　一、办理程序 　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。 　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，公司领导审批后方可借款。 　　3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销、包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 　　二、费用标准 　　总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费实行实报实销，伙食补助费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 　　　　 1、伙食补助费： 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 地级市 县级市及以下 总经理 实报实销 部门负责人 100 100 80 80 60 其余人员 100 80 80 60 40 2、交通工具标准： 工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 部门负责人 预申请 硬卧硬座 三等舱 实报 实报 其余人员 —— 硬卧硬座 三等舱 实报 实报 　　三、报销办法 　　（一）住宿费报销办法 　　1、出差人员的住宿费实行凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 　　2、出差人员由接待单位或住