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0 - 常宜、苏锡常高速公路上跨新长铁路立交工程 安全监理风险控制手册 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 常宜、苏锡常高速公路上跨新长铁路立交工程总监办 二〇一八年十一月 常宜、苏锡常上跨新长铁路立交工程项目 承包单位: 中铁二十四局集团有限公司 合同号: 监理单位: 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 编 号: 监理交底记录 交底项目 常宜、苏锡常上跨新长铁路立交工程安全监理风险控制手册 交底人 交底时间 交底主要内容: 常宜、苏锡常上跨立交工程风险事件、风险识别分类、原因描述及可能后果、风险等级、主要预防或控制措施、措施类别、岗位控制人员、风险状态评价等。 接受交底人签名： PAGE 9 - PAGE 1 - 安全监理风险控制表 序号 风险事件 风险识 别分类 原因描述及可能后果 风险 等级 主要预防或控制措施 措施 类别 岗位控制人员 风险状 态评价 备注 管理（总监） 岗位（专监） 一 监理项目安全监理风险控制表（通用） 1 设计文件（图纸）缺陷 岗位作业 原因：1、设计本身存在缺陷；2、监理人员素质不高，不能发现设计文件存在的差错、漏项；3、施工图纸提供滞后；4、未督促施工单位对设计文件核查 后果：工程质量安全事故及返工造成经济损失 B 1、组织专业人员对设计文件（图纸）进行会审，是否满足强制性标准要求，是否有差错漏项等并形成书面意见建议报建设单位； 2、合理选派胜任监理人员，加强培训，提高监理人员业务技能； 3、督促施工单位对设计文件核查，并就提出的有关问题形成书面意见建议报建设单位； 4、协调建设、设计单位按计划提供施工图，坚持无设计、无施工图不准施工的原则。 Ⅱ 杜发飞 计广风、韩晓军、孙斌、谭勇军 2 监理细则编制缺陷 岗位作业 原因：1、未编制专项工程监理实施细则和安全监理实施细则；2、细则编制未结合工程特点；3、未明确安全监理的方法、措施和控制要点；4、未根据实际情况及时补充、修改和完善；5、未及时组织监理人员进行交底。 后果：工程质量安全事故及返工造成经济损失 C 1、总监及时组织专业监理人员编制专项监理细则及安全监理细则； 2、细则编制要结合工程特点和批准的施工方案； 3、细则的编制要抓住质量、安全监理的重点和关键，明确方法、措施和控制要点； 4、并在实施过程中及时补充、修改和完善； 5、及时组织监理人员进行交底，增强对细则内容的理解、掌握和应用 。 Ⅱ 杜发飞 计广风、韩晓军、孙斌、谭勇军 　 　 3 3、安全质量管理体系不健全 管理制度 原因：1、未建立健全安全质量风险管理体系，落实监理项目部的安全质量责任制及岗位职责；2、未进行监理人员岗前培训、专项培训和监理工作交底。后果：工程质量安全事故及返工造成经济损失 C 1、严格履行建设工程监理合同，建立健全组织机构、人员配备、必要的检测设备；2、依据有关法律法规、规程规范制订监理工作制度，并组织相应的培训和交底工作；3、建立健全安全质量管理体系，落实安全质量责任制及岗位职责，履行安全质量管理职能。 Ⅱ 杜发飞 计广风、韩晓军、孙斌、谭勇军 　 　 4 测量复核出错 岗位作业 原因：1、未对承包单位测量基准点、基准线和水准点的复测以及承包单位报送的测量成果进行审查；2、未对重要工程的控制点进行复测。 后果：工程质量事故 C 1、审核施工项目部报审的工程控制网测量、线路复测是否符合设计、规范要求，数据记录是否准确；测量依据是否有效，并主持控制网的检查验收工作； 2、对重要工程的控制点进行复测。 Ⅱ 杜发飞 计广风、韩晓军、孙斌、谭勇军 　 　 5 施组（方案）审核不严 管理制度 原因：1、安全、质量控制目标措施不明确，施工工艺、方法等存在安全隐患；2、安全质量管理体系不健全；3、安全、质量措施不健全；4、未编制专项方案、应急预案。 后果：工程质量安全事故及返工造成经济损失 B 1、严格审查施组设计，主要审查内容的完整性、工艺的合理性、方法的先进性、质量保证措施的针对性； 2、审核重要作业、重点部位、关键工序的专项施工方案、特殊试验方案，主要审核内容的完整性、工艺的合理性、方法的先进性、质量保证措施的针对性； 3、审核各项安全措施可靠性； 4、审查各项应急