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衡水市桃城区郑家河沿镇 关于2017年预算公开编制情况的 说 明 目录 部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责 2、机构设置 二、部门预算安排总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况 五、绩效预算信息情况 1、总体绩效目标 2、部门职责及工作活动绩效目标指标 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息情况 八、专业名词解释 九、其他需要说明的事项 一、乡镇职责、机构设置等基本情况 1、乡镇职责 根据《 桃城区郑家河沿镇结构改革方案》，桃城区河沿镇的主要职责是： （一）、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议。 （二）、研究决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。 （三）、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法规及各自章程充分行使职权。 （四）、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。 （五）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选择和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。 （六）、领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。 2、机构设置 河沿镇人民政府按照精简、统一、效能的原则，设置五个综合办公室和三个服务中心。 五 办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室； 三中心：财经服务中心、社会保障服务中心、便民服务中心。 二、部门预算安排总体情况 我镇2017年预算总收入15501.42万元，其中：一般公共预算拨款5501.42万元，政府性基金预算拨款10000万元，预算总支出为15501.42万元，其中：基本支出（人员经费）4782.97万元，项目支出10718.45万元（其中政府性基金支出10000万元）。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费待体制完善后再安排。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2017年度我镇“三公”经费预算为8.91万元，全部为一般公共预算拨款，其中：因公出国（境）支出0万元，；公务用车购置支出为0万元，公务用车运行维护支出8.91万元，公务接待支出0万元。 与2016年度“三公”经费预算8.25万元相比，我镇2017年“三公”经费预算增加0.66万元。主要原因是美丽乡村项目和煤改气等项目的开展，需要多次到村里实地考察导致公车运行费用增加。 五、绩效预算信息情况 1、总体绩效目标 2017年，加大招商引资力度，依托河沿的区位优势和生态优势，加大宣传力度，引进新兴产业，培育新的经济增长点，加大项目推进力度，突出抓好绳头庄旅游示范村、北沼拆迁改造、格林小镇等重点项目，确保如期建成。加快产业结构调整，提升传统产业，发展新兴产业，加快补齐发展短板，促进经济转型升级。紧紧围绕建设“滨湖生态休闲名镇”这一目标，大力实施“强一退二进三”发展战略。按照市、区规划，加快推进南部新区建设，利用我镇北部临城的优势，建设高端商贸区，积极谋划三杜庄、河东李村庄改造项目，配合两村预留地开发，沿南外环打造三产服务业隆起带；依托京华制管老厂区、格林铸鑫老厂区位置优势，引导企业原地转型，以京华老厂区改造和格林小镇开发为引擎，激发经济发展新活力；以南外环贯通工程建设为契机，加快北沼村拆迁改造进程，同时加大开发力度，谋划建设全市首家电商产业园。 2、部门职责及工作活动绩效目标指标 （一）按照“11241”工作思路和“一轴两带”规划，以中湖大道旅游开发建设为载体，建设飞行营地、教育小镇、影视城等项目。 (二)大力实施旅游兴镇战略，推进中湖大道旅游开发建设，配合区指挥部，完成中湖大道两侧1000亩土地流转工作。 （三）全镇大力开展环境卫生综合治理，湖区完成畜禽养殖户取缔工作。 (四)加大民生投入力度，加强农村基础设施建设，改善人民群众生活。 (五)加大大气污染治理力度，完成“气代煤”任务目标，重点推进扬尘治理、企业环保治理。 (六)加大市、区重项工作落实力度，积极推进植物园、宝云公园土地流转和地上物征收工作。 (七）积极推进“三区同建”，加大工作力度，确保北沼棚户区改造工程回迁区按时建成。 （八）加大旅游品牌打造，按时、按标准完成“旅发大会”重点节点打造和环境卫生整治工作。 （九）加快经济转型升级步伐，重点推进格林水镇、祈福小镇、中福惠众农机研发中心等重点项目建设。 （十）办好区委、政府及上级部门交办的其他工作。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 河沿镇党政办公室 负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全镇党的思想、组织、作风建设和党组织及党员