iatf16949客户转版差距分析工具.docVIP

Is this requirement new to your organization?该要求是否为新要求 Yes/No/Partially 是/否/部分符合Instructions For Use 使用说明 This gap analysis document provides a simple framework for evaluating your quality management syste 16949:2016. 该差距分析文件为质量管理体系中针对IATF16949:2016要求的评估提供了一个简单的框架 Please complete the table by recording the evidence acquired from one full internal audit against t 请从针对IATF16949:2016要求的一次完整的内审记录中获得证据来完成此表 If you are unable to provide evidence of compliance, you may not be ready to complete the transitio 如果不能提供符合要求的证据,您也许还没有准备好完成转版过程 Please ensure that this completed document and internal audit records are available to your auditor audit. 请确保在转版审核的首次会议之时,审核员可以利用该完成的文件与内审记录 AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 C IATF 16949:2016汽车客户差距分析 Clause 条款号Process(es that this is applicable to 适用的过程Is any action required 有无任何行动要求 4.3.1MP01策划过程 MP03管理评审 否无 4.3.2COP01销售过程 MP03管理评审 是对顾客特殊要求评价,并包含在质量管理体系范围 4.4.1.1 COP01销售过程 SP01采购过程 SP03产品监测过程 是所有产品和服务服务顾客和法规要求 4.4.1.2COP01销售过程 COP02产品策划是形成过程,用于与安全有关的产品与制造过程管理 4.0 Context of the Organization 组织环境 5.0 Leadership 领导关系 5.1.1.1MP01策划过程是明确反贿赂方针、员工守则、员工道德升级政策 5.1.1.2MP03管理评审否 5.1.1.3MP01策划过程 是确定过程拥有者,并对各过程和相关输出管理,具备角色能力MP03管理评审 5.3.1MP01策划过程否 5.3.2MP01策划过程 否 SP03产品监测 6.0 Planning 策划 6.1.2.1MP01策划过程 是保留风险分析结果的证据COP02产品策划 6.1.2.2MP05持续改进否 6.1.2.3SP04生产保障否 6.2.2.1MP01策划过程是建立年度质量目标和性能指标时考虑相关方的有关要求及评审 结果 7.1.3.1COP02产品策划 SP04生产保障 MP03管理评审 否 7.1.4.1COP03生产过程否7.1.5.1.1SP03产品监测否7.0 Support 支持 7.1.5.2.1SP03产品监测是保留校验记录7.1.5.3SP03产品监测否 7.1.5.3.1SP03产品监测否 7.1.5.3.2SP03产品监测否 7.2.1SP05人力资源否 7.2.2SP05人力资源否 7.2.3SP05人力资源是具备:过程方法、CSR、标准、工具、审核技巧 7.2.4SP05人力资源是具备:过程方法、CSR及组织要求、标准、PFMEACP、工具、审 核技巧 7.3.1SP05人力资源否7.3.2SP05人力资源否7.5.1.1MP01策划过程否7.5.3.2.1COP02产品策划否 7.5.3.2.2COP01销售过程 COP02产品策划 否 8.1.1COP01销售过程 COP02产品策划 否 8.1.2COP01销售过程 COP02产品策划 否 8.2.1.1COP01销售过程 COP02产品策划 否 8.0 Operation 运行 8.2.2.1COP01销售过程 COP02产品策划 否 8.2.3.1.1COP01销售过程 COP02产品策划 否 8.2.3.1.2COP01销售过程 COP02产品策划 否 8.2.3.1.3COP01销售过程 COP02产品策划 否 8.3.1.1COP01销售过程 COP02产品策划 否 8.3.2.1COP01销售过程 COP02产品策划 否 8.3.2