大冶钢厂管理制度.doc

管理制度(第二分册)目录 序号 文件编号 文 件 名 称 修订状态 编制部门 一、工艺技术质量 1 XYG/CM2301 HYPERLINK 生产工艺违规考核管理办法 2009A/0 质检部 2 XYG/CM2302 HYPERLINK 钢材质量异议管理制度 2009A/0 质检部 3 XYG/CM2303 HYPERLINK 不合格品质量责任管理制度 2009A 质检部 4 XYG/CM2304 HYPERLINK 产品质量事故报告及调查处理管理 规定 2009A/0 质检部 5 XYG/CM2305 HYPERLINK 质量风险金管理办法 2009A/0 质检部 6 XYG/CM2306 HYPERLINK 钢材产品质量判定管理制度 2009A/0 质检部 7 XYG/CM2307 HYPERLINK 锭坯材标识方法规定 2009A/0 质检部 8 XYG/CM2308 HYPERLINK 钢铁产品理化检验管理规定 2009A/0 质检部 9 XYG/CM2309 HYPERLINK 原材料不合格处置管理规定 2009A/0 质检部 10 XYG/CM3401 HYPERLINK 工艺技术文件管理规定 2009A/0 技术部 11 XYG/CM3402 HYPERLINK 技术开发费用管理制度 2009A/0 产品研发部 12 XYG/CM3403 HYPERLINK 军工产品管理制度 2009A/0 产品研发部 13 XYG/CM3404 HYPERLINK 新材料试用管理规定 2009A/0 技术部 14 XYG/BM2301 HYPERLINK 无损探伤管理规定 2009A/0 质检部 15 XYG/BM2302 HYPERLINK 成品钢材质量检验验收人员管理规定 2009A/0 质检部 16 XYG/BM2303 HYPERLINK 质量统计管理规定 2009A/0 质检部 17 XYG/BM3401 HYPERLINK 高合金钢回收、利用价格计算办法 2009A/0 技术部 18 XYG/BM3402 HYPERLINK 钢铁产品项目免检管理规定 2009A/0 技术部 19 XYG/BM3403 HYPERLINK 钢材样品外送管理规定 2009A/0 产品研发部 编号：XYG/CM2301-2009A/0 编号：XYG/CM2301-2009A/0 部门：技术中心质量检验部 页数：第1页 共 8页 生效日期：2009年2月28日 编号：XYG/CM2301-2009A/0 部门：技术中心质量检验部 页数：第1页 共 8页 生效日期：2009年2月28日 生产工艺违规考核管理办法 1 目的和适用范围 1.1 贯彻“坚持质量第一，创建客户价值”的质量方针，加强质量过程控制，严格工艺纪律，提高工艺规程执行力，用工作质量、工序质量来保证产品质量。 1.2 本考核标准适用于公司原材料、锭、坯、材（管）在生产、检验、包装、入库、销售等过程中所使用的工艺技术操作规程（包括公司颁布的工艺技术操作规程、工艺技术试行操作规程、工艺技术通知、各项技术质量攻关措施等）的执行情况及违反工艺规程的考核。 2 术语和定义 2.1 违规：凡违反公司颁布的工艺技术操作规程、工艺技术试行操作规程、工艺技术通知、各项技术质量攻关措施等操作规程的操作。 2.2 一般违规：违反工艺技术操作规程的次要工艺参数，对产品质量未造成较重影响的违反规程操作。 2.3 严重违规：违反工艺技术操作规程的重要工艺参数，并对产品质量造成较重影响的违反规程操作。 3 职 责 3.1 技术部负责制定和管理各种工艺技术操作规程、工艺技术通知，并及时将更新的工艺技术操作规程等工艺技术文件下发到质量检验部和相关生产单位；负责对各种工艺技术规程的执行情况进行跟踪、指导和培训；负责根据工艺技术的变化及时组织修订工艺技术操作规程。 3.2 质量检验部对工艺技术操作规程的执行情况进行监督、检查和考核，并及时将考核情况报企业管理信息部。 3.3 各生产厂： 3.3.1负责将工艺技术操作规程、工艺技术试行操作规程、工艺技术通知、各项技术质量攻关措施等文件配置到相关操作岗位； 3.3.2负责组织员工技能培训，教育员工遵守并严格执行相关工艺技术操作规程； 3.3.3负责对工艺技术操作规程的执行情况进行督促检查与考核； 3.3.4负责做好各种工艺质量记录。 3.4 企业管理信息部：负责相关部门对工艺违规考核的落实。 4 工作程序 4.1 考核办法 4.1.1 工艺一般违规，一次处罚责任人50～100元，工艺严重违规一次处罚责任人100～500元，单位每周累计