公路水运工程试验检测机构能力等级.doc

附件Ⅱ 公路水运工程试验检测机构换证复核 现 场 核 查 报 告 机构名称： 核查类别： 报告编号： 核查组长： 核查时间： 交通运输部工程质量监督局制 填 表 须 知 一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，专家核查组对填表内容的真实、可靠性负责。 二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第 页，共 页。 三、本《现场核查报告》适用机构换证复核。 一、公路水运工程试验检测机构换证复核意见表 检测机构名称 现场核查意见 一、基本条件符合情况 1.试验检测人员、设备、环境基本情况描述； 2.体系运行情况描述； 3.开展业务及主要业绩描述。 二、核查发现的主要问题及需改进之处 三、结论及建议 根据《公路水运工程试验检测机构换证复核细则》有关规定和以上核查意见，核查组建议： 1．复核结果合格，建议该机构根据专家提出的问题认真整改，并将整改报告经核查组长确认后，予以通过。□ 2．复核结果不合格。□ 核查组长 核查日期 核查组成员 二、公路水运工程试验检测机构换证复核基本条件核查表 基本条件 核查情况 符合情况 1 试验检测人员、设备、环境是否满足相应等级标准要求 人 员 持试验检测人员证书总人数 持试验检测工程师证书人数 符合□ 不符合□ 持证工程师专业配置 相关专业高级 职称人数 （持检测师证） 技术负责人 职 称： 证书编号： 试验检测工作经历： 年 质量负责人 职 称： 证书编号： 试验检测工作经历： 年 设 备 短缺的强制性仪器设备 环 境 试验检测用房 面积（㎡） （不包含办公面积） 办公用房面积（㎡） 2 上年度信用等级为B级及以上且等级证书有效期内信用等级为C级次数不超过1次 年 年 年 年 年 符合□ 不符合□ 信用等级 信用等级 信用等级 信用等级 信用等级 3 所开展的试验检测参数是否覆盖批准的所有试验检测项目且不少于批准参数的70% 批准参数数量（个） 开展参数数量（个） 符合□ 不符合□ 未开展的试 验检测项目 和参数 4 公路水运工程现场检测项目或设立工地试验室业绩是否满足相应等级要求 年 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 符合□ 不符合□ 年 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 年 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 年 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 年 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 三、公路水运工程试验检测机构换证复核评分表 类别 考核项目 规定分值 评分标准 评分 管理情况 34分 持证人员变更 6分 有效期内持证人员变更比例在40%以内，不扣分；否则，变更每增加10%扣1分。 机构重要变更 5分 试验检测机构的重要变更（指机构行政负责人、技术、质量负责人、地址等的变更）未在规定期限内办理变更手续，扣5分。 环境状况 4分 1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求。一处不达标扣0.5分。 管理体系运行 5分 1.质量管理体系运行记录完整，能有效运转；2.人员了解运行管理要求并按要求落实。 每项不满足扣2分～3分。 试验记录、报告 4分 1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.相关标准规范收集齐全，现行有效并受控；3.记录、报告格式规范一致；4.相关信息完整；5.更改规范，签字齐全；6. 报告签字人具备资格；7.结论表述正确；8.依据标准正确。 每项不满足扣0.5分；发现细则第十四条所列弄虚作假行为的，取消复核资格。 仪器设备管理 6分 1.有专人管理仪器设备，固定存放地点；2.使用记录齐全完整；3.仪器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便；4.各种标识齐全、规范；5.设备按规定维护、保养；6.仪器设备按规定检定、校准。 第6项每1台仪器未检定、校准扣1分，其他每一项未达到扣1分。 样品管理 4分 1.标识清晰，信息齐全；2.保管规范；3.流转有序；4.盲样管理规范。 每项不满足要求扣1分。 水平测试 38分 实际操作 38分 使用“现场评分细化表” 人员培训 8分 查阅档案 8分 1.及时参加新标准、新规范的