客户审厂应对准备.pptVIP

客户审核流程 部分重点： 来料受入检查，供应商管理 标示和区分 库存管控，温湿度,清洁度 重点HS材料的管理 生产线的区分、标示、变更、WI管理 检验的方式及依据(巡检、首检，文件,看板) 各类HSF记录 不合格品的区分、处理 与客户的沟通 供应商的数据信息 质量/环境体系的有效运作 最高管理者/管理者代表 企业在质量/环境方针中宣示管理有害物质及削减的承诺 熟悉公司的有害物质的存在、使用、管理情况 熟悉公司的HSF方针/目标/管理/削减计划及执行情况 清楚公司适用的HSF法律法规和客户对公司的要求 各部门在HSPM中的职责和权限 清楚公司目前ICP检测的情况 提供哪些资源？信息如何传递？人员如何培训？ 对供应商、外包商采取哪些措施进行管理、控制？ 产品的设计开发、原物料保管控制、制造流程、标示及区分、出货情况。 对出现的问题点的纠正及预防措施 对客户环保审厂的计划进行确认和反馈、协调 备注：一般情况下，最高管理者和管理者代表一起审核。 各部门主管 熟悉与本部门有关的HSF文件，尤其方针、管理及削减的计划 熟悉本部门在HSPM中的主要职责 熟悉各自岗位的有害物质的存在、使用以及控制措施规定 熟悉各自岗位的HSF标示及区分情况 熟悉各自岗位相关的要求及对员工进行培训 检查公司各HSF控制点是否进行标识有无遗漏 各岗位出现变更、不合格时的处理措施 动员与计划 审核前由管理者代表组织动员 督促全员进入角色，充分准备。 布置迎接审核各相关部门安排。 消除大家的紧张感和压力。 不以个人、部门得失为重，应以公司全局顺利通过认证为重。 文件、记录准备 质量/环境/HSF管理手册 程序文件 相关的工作文件 作业指导书 WI、MI 削减计划 …… 需提交的相关记录 设计、工艺文件之记录 IQC检查记录 PQC过程检查记录 FQC检查记录 …… 需提交检测、分析资料 需提交检测、分析资料 需提交检测、分析资料 需提交检测、分析资料 陪同人员 职责： 引导审核员到各部门进行审核，相互介绍。 前部门审核完毕，应事先通知下一个，可以将审核员的审核特点告诉下一个部门，确保其作好充分准备。 审核员参观现场时，向审核员介绍厂里情况。 负责协助审核过程中审核员的复印、打印、后勤。 负责记录审核中的问题和疑点并及时沟通。 A 部门自查 （文件、记录、产品、现场） B 资料准备 C 问题整改 D 后勤准备 E 认证时注意事项 B 资料准备 以最容易提供资料的方式收集（如经日期为依据，以项目/活动为单元）拟证明标准条款有效运行的迎检资料。 准备迎检的资料尽可能的用目录，清单的方式分类、归档并做好相应标识。 建立“从我做起、从现在做起，持之以恒”的意识，养成良好习惯，避免认证时出错 C 问题整改 J现在发现的问题及时整改，不拖延， 以避免遗漏到认证中。 J发现问题的人应监督到问题的彻底 解决。 E 认证时注意事项 J守时，准时到场，至少应提前比审核员到场，并带好笔和本，严禁迟到。 J尊重审核员，不争执、不乱申辨，态度诚恳、热情。 J准确理解审核员意图，出示相应的证明资料，用简洁准确的语言表述并与审核员沟通，减少误解。 F 认证时注意事项 回答问题应以文件为主，以记录做证据，千万不可乱说、东拉西扯。 若听不懂时，可以请审核员再重复一遍，千万不可不懂装懂，乱回答。 回答问题时，只说自己的工作，最好不要说他人的工作。 对于没有做好的地方，千万不要和审核员争吵，此时可以虚心请教或私下向其请教。 （不符合项的）客观事实前不要强辨，有事实依据可澄清的应通过管理者代表与客户解决。 不要慌乱，该干啥干啥。该说的话说清楚，不该说的不说。 审核过程中提供证据时，审核员要什么准确提供什么，不该拿出的不要拿。 上级不仅应熟悉本身的职责流程，还应清楚下属的工作职责和程序，必要时可做解释。 无关人员不要围观和插嘴。 最好指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被查找文件。 寻找证据时要达到快、准之效果。 环境整洁、着装整齐，气氛适宜。 东莞培训网 Http：// E-MAIL：bz01@ 课堂要求 欢迎阁下参加本次课程，本课程将为您打下一个良好的基础， 提高您的能力和水平。 请注意以下的几点： 1、手机 请将您的手机开为振动或关闭。 2、吸烟 在课堂内请不要吸烟。 3、其它 课期间请不要大声喧哗,举手提问； 不要随意走动。 客户审厂应对准备 审核目的与内容