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样品管理流程 序号 流程图 流程说明 相关记录 1 样品收集 样品收集 样品收集： 由客户及各部门提供样品来源。 2 样品 样品 的分类 样品的分类： 供应商样品：供方制作提供，我司工程部确认样品，给供方生产，检验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据。 客户样品：由客户确认签发的，用于指导本公司设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，整机等。 自制样品:由我司签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 新开发及更改后的零配件样品由工程部确认签发。 首件样品：首件生产的样品，由品质部确认签发。 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户或授权人员暂时接收，或由工程部、品管部签发让步接收的样品。 3 样品管理 样品管理 供方样品 样品管理： 供方样品：开发新供应商或材料、变更时，采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》，环保测试报告等送样进行确认。 采购部接到供应商的资料开具《委托试验单》转给工程部进行样品（5PCS 以上）检测，确认合格后签样并开具《承认书》，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部；经确认变更影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据《产品变更控制程序》执行。 工程部将《承认书》及签样发采购、IQC各一份，并保留一份存档。工程部与IQC依据要求建立《供方样品清单》进行管理。 当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制，工程部和品质部应在《供方样品清单》 中规定样品的有效周期，并按其要求进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重新提交并承认。 委托试验单， 承认书， 供方样品清单 4 样品管理 样品管理 客户样品 客户样品： 新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由工程部、业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收。 业务部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，对签收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记。并在实物上编号，标识。当只有一件客户样品时，由业务部专管。 使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同时对借用和归还的样品要进行书面登记。 样品进行归还时，由工程部依据《客户样品清单》进行核对，样品应完整无误。 当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变更《客户样品清单》 客户样品清单 5 样品管理 自制样品 样品管理 自制样品 自制样品： 新产品导入/变更过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由开发部确认签发。由工程部、生产部参与制作，后进行样品的测试，评估。合格后并对所制样品确认封板，并在《自制样品清单》登记，工程部、品保及生产各持一份样品。 生产部量产首件样品必须经品管部确认签板后方可进行量产。 自制样品清单 样品管理 样品管理 临时样品 临时样品： 因生产异常出现与样品存在差异时，因生产需求由工程部/品管部签发限度接收样品，包括结构、功能、外观、色差等样品。 临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限达到需求时，此样品由品管部作报废处理。 临时样品由品保部保管并妥善存放，不用存档记录。 6 样品附件资料管理 样品附件资料管理 样品附件资料管理： 样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材料、《承认书》：以下统称样品附件资料。 客户确认样品信息有关的资料由工程部，业务部进行保管；供方及自制样品资料由工程部、品保部进行保管；首件样品资料由品保部进行保管。 样品附件资料确认后，由使用部门登记在《样品清单》以便进行追溯和查询。 使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更管理应有《样品变更表》，记录样品变更情况。 变更信息传递途径为：所有变更经工程部确认后进行通知更改，更改正式资料（包括图纸，样品承认资料）。经工程部签字盖受控章进行发放；客户的资料变更由工程部依据外来文件进行受控发放，使用部门应更新《样品变更表》。逾期资料由工程部保留副本一份，其余回收作废处理。 样品变更表 7 样品 样品 的借用 样品的借用： 样品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进行借用并登记《样品借出回收跟踪表》，用后及时归还，不得丢失，损坏，