伊利公教材司生产加工厂评估检查表(pdf 11.pdfVIP

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 生 产 加 工 厂 评 估 检 查 表 工厂名称： 工厂地址： 产品种类： 企业性质： 注册资金： 职工人数： 工厂产能： 获奖情况： 评估人员： 陪同人员： 评估日期： 总体得分： 说明：A、该评估表满分为100分。 B、#是关键监督项目，如果有一项不符合要求，则大项不得分。 C、每项分值是按质量管理中风险的大小而定，如有一项不合格，该项不得分。 D、可以有合理缺项，但需要标化，标化分=所得的分数除以该单位应得的最高分数×100。 E、按照本评估标准规定内容，75分以上（包括75分）为合格生产厂，低于75分为不合格生产厂。 - 1 - 项目 检查内容 基准分 得分 备注 是否有当地政府部门颁发的《卫生许可证》、《营业执照》、《清真食品生产许可证》、 # 《食品质量安全市场准入证（QS）》、《生产许可证》、《绿色食品标志使用证书》 是否有完整的企业组织结构图，是否明确各部门质量工作职责和权限。 1 企业是否贯彻落实伊利集团总的质量方针和目标，是否将质量目标层层分解，是否按 1 照预期计划落实。 一、基本 厂区周围是否有有碍食品卫生的因素，是否兼营、生产和存放有碍食品卫生的其它产 1 条件及 品。 厂区内员工宿舍、食堂、锅炉房是否与加工场所进行了有效隔离，不会造成车间生产 一般卫 0.5 环境污染。 生要求 厂区路面是否平整硬化、无积水、无垃圾，周围无煤尘、灰尘、有害气体等污染源， 0.5 厂区内的污水排放顺畅，无污泥蓄积，无鼠、蝇等害虫孳生地。 5分 厂区内是否有公共卫生间能满足需要，并具有冲水、洗手及通风设施，卫生间的墙裙 以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁，有防虫蝇、防鼠设 0.5 施。 厂区内垃圾或废料存放点应密闭，不敞开，废弃物分类收集，及时清除处理，不会对 0.5 食品生产造成污染危害。 - 2 - 是否有完善的质量培训及考核制度、培训考核效果评价方案，是否对影响产品质量人 # 员的必要能力有着明确的规定要求。 是否有可操作的年度培训计划，是否如期进行。