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物资出入库操作规程 QG/DD008001-2018 PAGE 1 镇江市惠普车辆配件有限公司企业标准 物资出入库操作规程 QG/DD008001-2014布 1.目的与适用范围 本规程应用目的，是为了解决公司出入库流程不畅、责任不清、各种应用管理表单不规范的问题，为生产“日计划”的有效运行提供有效保障。 适用于采购物资、自制商品在收货、发货、退货过程中，涉及表单应用、物料交接与ERP系统数据准确性的节点控制与流程管理。 2.采购物资入库 采购部●开具“采购到货通知单”。 采购部 ○物资到货后，二小时内在ERP系统完成生单。 ●质量验收。 质量部●在“质量判定”栏签署检验结论，并将票据传递至物管科。 质量部 ●合格产品转入“合格品区”。 ●不合格品开具“质量不合格通知单”，物资转入“不合格品区”。 ○物资到货后，二十四小时内完成质量验收。 ●品种、规格、数量（重量）验收。 ○品种、规格与“到货通知单”不一致，应该拒收。 ○到货数量（重量）大于计划，按照计划收货，多余退回。 物管科○到货数量（重量）小于计划，按实际数量（重量）收货。 物管科 ●合格品区每天上午下班时点和下午下班时点不得存货。 ●物资及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●根据“采购到货通知单”，在ERP系统生成“采购入库单”，办理“入库业务”。 ○当日收货物资，须当日完成ERP系统“入库业务”操作。 3. 产成品入库 制 造 部 制 造 部 ●制造车间根据“产成品入库单”，通知质量部质量验收。 质量部●质量验收。 质量部 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品，开具“质量不合格通知单”。 ●合格产品凭“产成品入库单”，送货至物管科指定仓库。 ●未审核的“产成品入库单”，作为ERP系统“待入库业务”指令。 物管科●品种、规格、数量验收。 物管科 ●验收完毕后，保管员在“产成品入库单”上签署实收数量（大写）。 ●商品及时送至货位，每天工作结束前，物流通道不得存货。 ●在ERP系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。 ○收货一个小时内，在ERP系统完成“入库业务”操作。 4.采购物资出库 ●调度员开具“材料出库单”。 ●特别时，调度员可开具“领料申请单”，作为物资出库依据。 制造部○“领料申请单”须经制造部长审批后方生效。 制造部 ●制造车间（总装除外）凭“材料出库单”或“领料申请单”，至物管科领料。 ●未审核的“材料出库单”，作为ERP系统“待出库业务”指令。 ●拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。 ○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。 物管科○物料发放必须遵循“先进先出”原则。 物管科 ●总装车间送料至生产现场。 ●在ERP系统审核“材料出库单”，办理“出库业务”。 ○物资出库当日，在ERP系统完成“出库业务”操作。 5.商品出货 营销部●开具“商品发货单”。 营销部 ●未审核的“商品发货单”，作为ERP系统“待出库业务”指令。 ●拣选物料，确保品种、规格、数量与单据一致。 物管科○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。 物管科 ○送货至物流待发区、包装组。 ●在ERP系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。 ○物资出库当日，在ERP系统完成“出库业务”操作。 6.制造系统物料退库 制 造 制 造 部 ●调度员也可以根据“领料申请单”开具“物料退库单”。 ●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料至质量部待检。 质量部●质量验收。 质量部 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品，开具“质量不合格通知单”。 ●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料送货至物管科指定位置。 ●退库物资必须完整无缺，否则物管科可以拒收。 ●未审核的“物料退库单”，作为ERP系统“待退库业务”指令。 ●合格品处理。 物 物 管 科 ○物料及时送至货位。 ○审核“物料退库单”，办理“退库业务”。 ○收货当日，在ERP系统完成“退库业务”操作。 ●不合格品处理。 ○根据质量部开具的“质量不合格通知单”退货和调换。 ○退库不合格品存放在“不合格品隔离区”。 ●在ERP系统做“采购入库单”（红字）。 采购部 ●对不合格品进行处置。 采购部 ○与供货商洽谈更换和索赔。 ○审核“采购入库单”（红字）。 7.商品退库 营 销 部质量部 营 销 部 质量部 ●在“质量判定”栏签署检验结论。 ●不合格品开具“不合格通知单”。 ●客户需要补货的，按照“销售订单号”开具“商品退货单”。 ●客户不需要补