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物业公司仓库管理标准作业规程(四) z市z物业管理有限公司 作业指导书 文件编号： 版本号：A 发放号： 仓库管理标准作业规程 1.0目的 1.1本规程规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 2.0适用范围 2.1本规程适用于公司本部及下属各管理处的仓库管理工作。 3.0职责 3.1公司采购员负责物品的采购工作。 3.2仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。 3.3公司财务会计负责物品的核算。 3.4公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。 4.0管理工作要点 4.1库存物品的限额标准 4.1.1日常消耗物料的库存限额： a)一般为每月平均消耗量的1.2倍; b)特殊情况另行处理。 4.1.2常备的零件物品的库存限额： a)一般为每月平均消耗量的1.5倍; b)特殊情况另行处理。 4.2物品采购的申请 4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 4.2.4仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。 4.2.5公司财务部经理依据下列内容审核： a)仓库实际库存量; b)当月实际消耗量; C)库存物品的限额标准; d)下月预计消耗量; e)下月资金预算。 4.2.6财务部经理审核： a)采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划; b)采购计划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。 4.2.7采购计划在每月30日前报公司总经理审批。 4.2.8总经理审批同意后，交采购员按照相关规定进行采购。 4.3物品的验收程序 4.3.1物品验证的要求： a)每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验证; b)每次采购物品单位数量多于10个的，要求10%-50%验证; c)采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由仓管员保存; d)对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证; e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符; f)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。 4.3.2物品验证的方法 a)物品包装的验证： -物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹; -注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。 b)物品质量的验证： -仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形; -验证铁制品时，应注意物品有无锈迹; -转动物品连接部分，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声; -检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象; -验证物品质地是否符合购买要求; -检查物品附属件是否齐全。 C)物品性能的验证： -应对物品的机械部分应反复试动，检查其灵活性、准确性; -验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状; -验收电器物品时，应使用万用表测试。 4.4物品的入仓程序 4.4.1物品的入仓程序： a)采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报财务部经理批准后另行处理; b)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货; c)仓库管理员应对符合购买计划的物品进行验收; d)经验收合格的物品，仓库管理员应开具《进仓单》，登记仓库物品明细账，并将物品分类存放; e)仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账; f)仓库管理员应在每月6日、16日、26日，将《进仓单》汇总后，交财务会计进行账务处理。 g)拔到部门或管理处直接使用的开具《物资直接单》，经使用部门经理签名后，由使用人直接领用。 4.4.2退回物品的入仓程序： a)相关人员将未使用完的物品送到仓库; b)仓库管理员应根据核查结果，进行验收： -合格品，填写《进仓单》，在备注栏内填写“退回物品入库“字样，存入合格品存放区