加强采购管理的通知.docVIP

关于加强采购管理的通知 第一条 为进一步规范 xx 集团物资采购程序， 加强内部控制， 明 确经济责任， 确保生产经营的持续稳定， 依据相关法律法规制定本制 度。 第二条 本制度规定的采购物资包括公司日常生产经营所需的原 料及主要材料、辅助材料、固定资产、设备及工具、包装物、低值易 耗品、办公用品、食堂食材及调料等。 物资采购的归口管理部门，继续沿用现有的物资采购部门和人 员。特殊情况下，经董事长或集团总经理批准，可以指定专人进行专 项物资的采购。 第三条 管理要求 1， 负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市 场供应变化，货比三家，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 2， 需要签订采购合同的物资采购，应详细注明供货品种、规 格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责 任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第四条 岗位责任和岗位纪律 1， 集团及各个分公司的采购行为，按照相关管理制度和流程 的要求严格执行，严禁人员代为签字、不按制度流程执行审批、不按 制度规定的人员参与等行为，每发现一次罚当事人和主要负责人各 200 元。 2， 采购对企业的成本控制有非常重要的作用，集团对接受供 应商利益、 吃回扣等违反采购人员职业道德的行为 零容忍。 第一次发 现有吃回扣等现象，对相关采购人员罚款 1000 元；第二次发现，将 对相关人员进行开除处理， 并要求赔偿因吃回扣等行为给集团造成的 损失，严重者移交司法机关处理。 3， 下属企业总经理和集团监察部将会不定期组成监察组，对 采购过程进行实地测试和检查。对检查结果将会上报集团董事会。 4， 集团会对下属企业采购队伍和人员进行考察，不定期对人 员进行轮换。 第五条 集团鼓励所有员工对相关采购过程共同监督，任何人员 发现有违反采购职业道德和集团管理制度的行为，都有权上报集团， 经过审核之后， 将会对举报人进行奖励。 集团不会公开该举报人的身 份信息。 对举报吃回扣并提供相关信息或具体证据的举报人， 经集团审查 确定相关事实后，视情况对举报人奖励 100-500 元。 本制度自正式签发之日起执行。