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等级医院评审中内部审计迎评体会 对策 其他条款的审计监管 条款“6．5．5 有针对信息化的资金和人力资源保障。” ，A级标准为“加强信息建设经费审计与监管，保障投入效益。” 条款“6. 8. 10对外包服务质量与安全实施监督管理。” ，A级标准为“有年度外包业务管理的内部审计报告。” 等级医院评审中内部审计迎评体会 对策 做好评审资料准备 审计部门按照管理文件、行政管理、综合材料、零星工程审计、专项审计等分类进行资料整理收集，以迎接评审员进行医院现场评价。 等级医院评审中内部审计迎评体会 对策·做好评审资料准备 等级医院评审中内部审计迎评体会 在迎接评审的过程中，只要内部审计部门认真做好标准的解读并按照PDCA原理进行持续整改，就一定会在评审中取得好的成绩。 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 现场评审的方法 文献查阅 资料佐证 提问 操作 个案追踪和系统追踪 各种访谈 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 现场评价日程 天 数 时 间 任 务 地 点 检查第一天 08:00-09:00 开幕式，听取院长汇报 医院会议室 09:00-12:00 现场检查 医 院 12:00-13:30 午餐并评审组共识会 午餐就餐点 14:30-18:00 现场检查 医 院 18:30-22:00 晚餐并评审组共识会 晚餐就餐点，住地会议室 检查第二天 08:30-09:00 每日晨报 医院会议室 09:00-12:00 现场检查 医 院 12:00-13:30 午餐并评审组共识会 午餐就餐点 14:30-18:00 现场检查 医 院 18:30-22:00 评审组共识会 晚餐就餐点，住地会议室 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 现场评价日程 天 数 时 间 任 务 地 点 检查第三天 08:30-09:00 每日晨报 医院会议室 09:00-12:00 现场检查 医 院 12:00-13:30 午餐并评审组共识会 午餐就餐点 14:30-17:00 查缺补漏 医 院 17:00-18:00 系统追踪会 医院会议室 18:30-22:00 评审组共识会 晚餐就餐点，住地会议室 检查第四天 08:30-10:30 合议结果 住地会议室 11:00-12:30 现场检查反馈会 医院会议室 返回 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 评审专家组（约17-19名）： 领队 1名 社会监督员 1名 总联络员 1名 工作人员 1名 综合管理组、医疗药事组、护理院感组： 各5名（组长1名，组员3名，小组联络员兼实习评审员1名 ） 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 对陪检对接人员（陪同人、记录人）的要求 熟悉评审条款、医院自评报告等； 熟悉医院基本情况、质量管理体系、组织架构及职能分工； 熟悉医院楼层分布及部门、科室、护理单元设置； 熟悉部门科室负责人、联络员联系方式； 熟悉医院应急管理相应要求； 陪同对接人员应保持电话畅通（备用电池）； 应给陪同对接人员准备白大褂、记录夹板、记录本、笔等 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 医院总联络员及助手 负责陪同领队及总联络员，做好服务工作； 问清评审的时间、地点、人物、要求，作好内外沟通协调及陪检工作； 加强与专家组总联络员的沟通，了解评审时间、专家人数及专业方向、日程安排、配合要求等； 召开迎检工作会，布置相关工作，做好接受专家检查的准备和配合工作。 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 医院分组陪同院领导 负责组织协调陪同各组专家，统筹做好分组陪检服务工作； 负责向问题及时整改组下达各记录员反馈问题整改指令； 为每名专家配备一名助手、准备一件白大褂； 为每组专家配备一名记录员。 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 评审专家助手 陪同评审专家检查，并做好问题记录；