雅达路演(定稿).ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 二○一四年八月 财务顾问： 广东雅达电子股份有限公司 融资邀请书 公司基本情况 公司股权架构 公司产品介绍 公司财务情况 行业竞争优势 本次融资方案 公司未来资本运作的安排 目录 公司基本情况 公司的战略方向是：服务智能电网、促进节能减排 公司业务定位：电力监控系统组件产品的研发、生产与销售以及提供电力监控系统集成解决方案 王煌英先生为公司主要发起人、控股股东和实际控制人 公司作为电力监控产业的先行者之一，专注于电力监控二十年，已成为行业中具备强有力竞争优势的企业之一 公司是国家高新技术企业，现有员工450人 * 南京中兴力维 汤 晓 宇 黄国生等59名自然人 王 煌 英 叶 德 华 广东雅达电子股份有限公司 26.49% 公司股权架构 截至2014年6月30日，公司总股本5352万股 4.48% 21.55% 40.02% 7.46% * 系统集成类 节能减排类 安全保护类 测量控制类 智能电力测控仪 多回路智能电表 变送器/传感器 精密仪用互感器 马达保护控制器 双电源自动转换开关 电力有源滤波器 复合开关 无功补偿控制器 能耗管理系统 电力监控系统 自动抄表系统 电气火灾监控报警系统 工业领域 消防监控产品 综合保护测控装置 低压实训系统 节能管理系统 电机保护系统 公司产品 * YD2202 YD2010 YD6500 YD6390（A) YD2040 YD9300Y DTSD3366D DTSD3366M 1 测量控制类---成熟稳定产品 智能电力测控仪 * 1 测量控制类---成熟稳定产品 PART_02 PART_04 DTSD3366M-4-W1 DMZ3368-J12U-D DDS3366M-J24F CT06-24 精密仪用互感器 多回路智能电表 多回路智能电表 多回路智能电表 * 2 安全保护类--- 成长性产品 YD6800 马达保护控制器 63A-1250A 综合保护控制器 双电源自动转换开关 YDP700 漏电火灾探测装置 YDH30P * 3 节能减排类--- 成长性产品 YD 050 APF 有源电力滤波器 * 4 系统集成类 1 节约型校园系统 2 能耗管理系统 3 电机保护系统 4 电力监控系统 5 电气火灾系统 6 智能集抄系统 7 低压实训系统 * 4 系统集成类 * 4 系统集成类 * 加大后三类产品的销售推广力 度，特别是以下两大方向将成为 新的增长点。 系统集成 消防产品 具体见下页 重点业务方向 销售收入集中在测量控制类产品 其他三类产品销售不多 现有销售情况 四大类 产品分析 未来 现在 * 消防类产品 电气火灾监控系统 消防设备电源监控 消防电源产品 研发中 消防智能疏散系统 研发中 新型消防报警系统 研发中 新的增长点 1 1. 消防产品规划了上述5大类产品 2. 电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统已通过公安部消防产品合格评定中心认定，且已具备量产条件 3. 截至2014年7月，消防类产品销售额260万元，预计全年超过1000万 4. 预计2015年实现销售5000万元，预计2016年实现销售1.2亿 * 消防产品图片展示 电气火灾监控装置 * 消防电源监控装置 新的增长点 2 系统集成 关键技术已突破 已成功实施100多个项目，安全稳定运行 最近一个大项目正在紧张的施工中：分两期，第一期使用表计3000多台，价格为300万元；第二期预计使用表计7000多台，价格700万元。 * 智能电力监控设备的应用范围非常广泛 涵盖通信、轨道交通、电力、石化、冶金、市政、金融等几乎所有用电领域 行业未进入饱和期，发展空间大 行业概况 在2010年国家发改委等4部委颁发的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》和2011年国家发改委颁发的《产业结构调整指导目录》中，智能电力监控行业均被明确列为国家重点鼓励类行业 2013年2月，工信部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会组织制定了《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》 2014年6月，国家认监委颁布《消防产品强制性认证实施规则的公告》，要求消防产品实施强制性认证制度 政策依据 市场空间 * 公司财务情况 财务指标 2014.1-6月/ 2014年6月30日 2013年度/ 2013年12月31日 2012年度/ 2012年12月31日 2011年度/ 2011年12月31日 营业收入（万元） 7,283.56 15,843.81 16,381.11 15,195.90 净利润（万元） 2,311.65 3,798.76 3,628.87 3