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Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 C04 产品生产 生产部 7.5.1 生产服务 计划提供 技术部 7.5.1.1 控制计划 技术部 各车间 7.5.1.2 作业指导书 各车间 7.5.1.3 作业准备验证 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 准备部 6.3.2 应急计划 生产部 各车间 7.5.1.6 生产计划 各车间 7.5.2 生产和服 务的确认 生产部 各车间 质管室 7.5.3 产品标识 和可追溯性 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 S01 文件控制 生产部 各车间 4.2.3 文件控制 S02 记录控制 生产部 各车间 4.2.4 记录控制 S03人力 资源及员 工满意度 生产部 各车间 企管部 6.2 人力资源 技术部各车间 8.1.2 基础统计 概念知识 企管部 8.2.1 内部顾客满意 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 S04 工作环境及人员安全控制 生产部、各 车间、准备部 6.4 工作环境 各车间 6.4.2 生产现场清洁 S04 基础 设施控制 生产部 准备部 6.4.1 与实现产 品质量相 关人员安全 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测