青岛兰石工艺纪律管理检查考核实施细则.docVIP

青岛兰石重型机械设备有限公司 工艺纪律管理检查考核实施细则 总 则 第一条 工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行、建立稳定的生产秩序，确保产品及零部件的质量和安全生产而制定的具有某些约束性的规定，是重要的厂规、厂法之一。 第二条 严格执行工艺纪律是强化工艺管理，开展“工艺突破口”工作，提高企业工艺管理水品，确保质量体系正常运行的重要工作之一，事关领导层、管理层、现场生产层每个人员。 第三条 为了实现上述目标，必须强化工艺纪律管理的检查考核工作并做出明确规定。本实施细则适用于公司内部工艺纪律日常检查考核工作及集团对公司“工艺突破口七条线检查”中工艺纪律检查结果的考核工作。 第二章 管理体制及职责 第四条 公司工艺纪律检查考核小组，由总工程师、质保部、技术部主要负责人组成，每季对工艺管理、工艺纪律的执行情况进行一次检查。并针对存在问题进行分析研究，按难易程度分轻重缓急制定对策，逐个解决，不断提高工艺纪律执行率。 第一款 公司工艺纪律检查考核小组组长由总工程师担任，组长对公司工艺管理及工艺纪律执行情况负领导责任。 第二款 公司质保部对工艺纪律检查考核工作负责归口管理。 第三款 各部门、车间一把手（质量负责人）对本部门工艺管理及工艺纪律执行情况和整改措施的落实负具体责任。 第五条 质保部设专职工艺纪律检查员，按本细则实施公司内工艺纪律的日常检查及考核工作及集团对我公司“工艺突破口七条线检查”中工艺纪律检查结果的考核工作。 第一款 对日常工艺纪律检查实施、考核的严格公正具体负责。 第二款 对集团转来的检查结果进行分解，对考核的严格公正负具体责任。 第三款 对公司检查小组的季度检查结果的及时转化考核负具体责任。 第六条 财务部按批准后的“青岛兰石质量考核评分表”或“罚款单”，执行奖罚。 第七条 各部门、车间质量负责人（第一把手）承担本单位工艺管理或工艺纪律的管理工作，对结果负直接领导责任。 第一款 各部门、车间负责人 1. 对本部门职工为贯彻工艺管理的有关规定进行教育。 2. 每月至少自查本科室一次，对存在的问题进行分析，要有书面整改措施并进行整改。 3. 每月向本部门通报公司的考核情况。 第二款 各车间负责人 1. 对本车间职工进行执行工艺纪律的教育。 2. 组织班组长对工艺纪律执行情况定期进行自查，对存在的问题进行分析，拿出书面的具体的整改措施及时整改落实。 3. 日常见到违反工艺纪律的行为要及时制止。 4. 每月向本车间通报公司的考核情况，对考核结果要落实到人。 5. 所有单位对工艺及工艺纪律的管理应建立管理记录，以备检查。 第三章 检查考核的内容及要求 第八条 工艺纪律管理检查 第一款 机加工工艺贯彻率 1. 是否借齐图样及相关的工艺文件。抽查方法：查操作者是否借齐本工件的图样、工艺卡、是否有施工票。 2. 操作者对图样及工艺文件是否认真仔细查阅、了解本序加工工艺要求。抽查方法：对照图样及工艺文件，任意询问三项看操作者是否明确。 3. 所使用的设备型号是否符合工艺规定。抽查方法：对照工艺文件及施工票，看设备型号是否符合。 4. 所使用的工艺工装是否符合工艺规定。抽查方法：同上。 5. 所使用的工装、量具是否在有效期内。抽查方法：根据工装及量具编号查对合格证。 6. 操作者是否有相应设备的操作证。抽查方法：查看“操作证”。 7. 工艺过程卡是否及时签字。抽查方法：查看过程卡上序的签字及日期情况（一卡多件的，允许最后一件完工后再签字）。 8. 材质及检号钢印的施打和移植。抽查方法：查看实物与工艺文件对照。 9. 转序手续是否齐全。抽查方法：查其它车间转配套车间的转序票，看是否有检查员签字及日期。 10. 操作者印章是否印在文件上。抽查方法：车组车制的工件在光滑部位是否盖有车工印记。 11. 是否执行“五不带”。抽查方法：查看已加工完的工件（可以在下序抽查），对照图样及工艺文件，看是否清理完要求清理的金属屑及毛刺（其它工段另含气割熔渣、砂子、药皮、杂物）。 12. 不锈钢及其它有色金属的保护。抽查方法：查看这些工件在装卡、放置、吊运过程中是否采取规定的保护措施。 机加工工艺贯彻率按抽查项数计算应达95%以上。 机加工工艺纪律检查及考核依据使用“加工工艺纪律检查记录表”（表一）。 第二款 下料、装配工艺贯彻率 1. 是否借齐图样及工艺文件。抽查方法：查操作者是否借齐本序所需的图样及工艺文件。 2. 操作者是否认真仔细查阅图样及工艺，是否了解本工序工艺要求，是否填写有关要求的各种表格。抽查方法：对照图样及工艺文件，任意询问操作者三项内容看是否明确。 3. 专用或自制工装是否经过验证。抽查方法：根据工作编号查“工装验证章”。 4. 工艺过程卡是否及时签字。抽查方法：查看过程