进货物资检验指导书.docVIP

进货物资作业指导书 一目的： 明确本公司物料进料检验流程和方法，确保未经检验或未经检验合格的原材料不能投入使用或加工。 二范围： 凡本公司生产所用的原材料、外协件。 三定义： IQC:Incoming Quality Control 进料检验； MRB:Material Review Board 物料审查会议； 四权责： 4.1技术开发部： 4.1.1负责物料检验所提供样品及图纸； 4.12参与不合格物料鉴定、处理； 4.2质管部： 4.2.1负责进料检验； 4.2.2负责会同其他相关部门对不合格物料进行鉴定、处理； 4.3营销部： 4.3.1负责收料，与供方沟通处理不合格物料； 4.4生产部 4.4.1原物料、半成品和成品储存管理，不合格物料的退料或报废； 五内容 5.1作业流程 收货 收货 送检 记录与标识 检验 合格 MRB收货 入库 仓 库 仓 库 质 管 否 是 质 管 质 管 仓 库 5.2交货/收货： 5.2.1供方交货时，仓库收料人员应依据供方“送货单”上注明的来料品名、品名、规格、数量等，与相应的“采购订单”核对，确保两者一致； 5.2.2同时仓库收料人员应检查来料的包装是否符合规定，有无破损，包装上标识是否符合公司规定； 5.2.3检查无误后，于全部二联的“送货单”正面盖上“暂收”印章，签上收货日期、时间及经手人姓名，其中第二联由供方带回； 5.2.4若收料人员核对发现有误，或来料包装有破损现象，或与采购订单不符，收货负责人必须立即通知采购联络供方处理； 5.2.5按以上要求办妥，仓库收料人员将来料暂收置于“待检区”将“送货单”送交IQC执行检验。 5.3检验： 5.3.1IQC收到“送货单”以后，应核对此物料的供方是否属公司合格供方，若不属合格供方，则停止检验并立即知会营销部；若属于合格供方，则查询该厂商进料状况并确认以下项目： 5.3.1.1抽查方法是否加严/正常/减量，详见5.5条款； 5.3.1.2是否免检，详见5.5条款； 5.3.1.3是否有环保要求； 5.3.1.4是否为急料； 5.3.2如属于加严/正常/减量抽查，则IQC检验员执行检验时依以下标准或规范进行： 5.3.2.1相关物料的“进料检验规范”； 5.3.2.2物料样品与样品规格书、图纸； 5.3.3如属于免检，则IQC只抽取一件物料进行外观检测，确认物料符合进货单及物料规范的要求，不作尺寸检测及性能测试，但要核对供方提供的检测报告。 5.3.4环保材料确认： 5.3.4.1IQC检验员须核对样品、规格书、品名、图纸等相关资料； 5.3.4.2IQC检验员除确认外包装箱状态标识外，还须确认是否有环保标识，否则判为不合格； 5.3.5急料检验：因生产急需未及检验而将物料投入使用时应按以下步骤要求执行： 5.3.5.1由生产部通知仓库，仓库收料人员在物料的“送货单”上盖“急料”印章。 5.3.5.2IQC收到“送货单”搬弄是按急料检验方法处理； 5.3.5.3IQC检验员必须在发料前于此批物料外包装上贴“急料未验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量。 5.3.5.4仓库待IQC检验员在物料包装上贴上“急用未验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量后，按规定要求将物料发放给生产使用； 5.3.5.5物料发放生产后，IQC应立即安排对抽样进行检验，检验不合格时，应立即知会生产线停产，并对已产出的产品加标识、隔离；若无法停产，则由质管部和生产部加大检验力度； 5.3.5.6由IQC检验员将抽检结果记录于“进料检验记录表”中并注明“急用未验”，以便追溯； 5.4检验处理： 5.4.1检验完毕，由IQC检验员将检验结果记录在“进料检验记录表”中，并按供方分类将每个供应商的进料检验结果记录在“进料检验记录统计表”中，以方便对供应商物资质量表现的统计和管理。 5.4.2检验合格，则： 5.4.2.1由IQC检验员在来料包装箱上逐一贴上专用“IQC OK”标签或加盖“IQC OK”印章，在“送货单”正面的每一型号后的空白处盖上“IQC印章”检验完当天将“送货单”连同货物交仓库进行入库作业； 5.4.2.2如是免检物料，则在“IQC OK”标签盖免检章，在“送货单”正面的每一品号后面的空白处盖长方形蓝色“IQC OK”专用章以及免检章； 5.4.2.3如是环保物料，在“进料检验记录表”上的备注栏内盖上绿色环保“ROHS”章； 5.4.3检验不合格，则IQC应立即通知营销部： 5.4.3.1若可判定退料的，由IQC检验员在箱