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内部控制评价操作规程 文件编号： 编制部门： 版 次 号： 生效日期：xx年01月22日 目　　录 TOC \o 1-2 \h \z \u 0 TOC \o 1-3 \h \z \u 修改与审批记录 3 1 目的和范围 4 2 定义、缩写和分类 4 3 职责与权限 4 4 基本规定 5 5 流程描述及操作要点 7 5.1内部控制评价操作规程 7 6 内外部规章制度索引 10 6.1外部法律法规 10 6.2内部规章制度 11 7 附录 11 8 记录 11 目的和范围 为了规范银行股份有限公