采购管理规定课件.docVIP

采购管理规定 一、目的 为了满足公司快速发展的需要， 加强对公司物资采购与付款环节的内部控制， 特制定本制度。 二、原则 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当 分离，其中包括： 1 、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； 2 、采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； 3 、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 三、采购部门的划分 1 、固定资产、大件物品采购：由行政管理部行政专员负责办理。 2 、日常办公用品、接待物品采购：由行政管理部行政助理负责办理。 3 、对于重要物资的采购：必要时由总裁指派专人或指定部门办理。 四、采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1 、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利， 采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购人集中办理采购。 2 、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购员应事先选定 供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3 、未经公司主管领导同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有 更适合供应商而需要替换原供应商的， 采购员必须提交书面变更供应商陈述材料， 获得书面批准后方可变更。 4 、询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认 可价格（特殊