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采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1 、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相 关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求 --- 采购计划--- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采购洽谈---- 合同 的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务） ---- 交货验收（仓管） --- 质检（不合格 退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算 采购需求 采 销 部 王跃生 采购计划 审批 采 购 部 夏茂洲 寻找供应商 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 报总监 财务部确认付 合同的签订 审批 款条件及帐期 建立供应商资料 下单 验收 不合格 交货验收 验收合格 计划对账 退货 入仓 财务结算 一、申请商品采购流程图 采购部审批（有合同） 提出需 求 各部门 采购订购 采购部审批（无合同） 总监审批 二、申请付款流程图 根据供应商帐期限 采购 采购部长审批 计划员对账 三、商品到货验收流程 总监审批 仓管打入库单 仓库凭入库单确认型号、 数量、 包装等 成本会计审核入库单 合格进仓，不合格退回供应商 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和