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品质管理奖惩制度文件名称: 品质管理奖惩制度 TITLE 版本及修订： ISS-REV A—0 文件状态： DOC.STATUS YN-P YN-P07-06 DOC.REF 页码： Page PAGE 7 of NUMPAGES 9 江门市雅诺五金日用制品厂 一、总则 1.0目的 为降低产品成本，提高产品品质，激励优秀员工，减少人为损失，提升企业形象。 2.0适用范围 适用于本厂产品所涉及的品质活动范围。 3.0权责单位 （1）品管部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。 二、定义 1.0轻微品质异常 产品在中发现品质异常，数量不超过3件/批次。返工或报废金额小于100元的品质问题。 2.0一般品质异常 指产品未出厂，下工序发现上工序造成返工或报废的品质问题；不良率大于20%，（返工数量大于3件小于5件/批次；损失金额大于100元，小于1000元）。或出厂后发现不良被告客户让步接收，未造成返工或退货的品质问题。 3.0重大品质事故 （1）被客户严重警告或罚款 （2）退货或返修（数量大于3件/批次）。 （3）产品报废（报废金额大于5000元）。 （4）违规操作造成设备损坏延误交期。 4.0特大品质事故 （1）因品质问题而被客户取消供应商资格 （2）因品质异常造成对方严重人身伤亡、伤害或重大财产损失。 三、责任划分 1、各生产小组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责。 2、品管部应对经检验（来料检验、制程检验、成品检验、出货调试检验）后的产品品质负责。 3、工程 “质量手册”和“管理职责程序”由本厂总经理审批，其它质量体系文件则由该文件归口管理部门经理审批。 3、工程技术、研发人员应对设计图纸、工艺的准确性负责。 4、仓库人员应对的物料保存品质负责。 5、品质主管有品质监督权，部门负责人负有品质监督责任。 6、送检人应确认产品为自检合格品后，方可送品质部检验，若品质部抽检不合格，送检人承担80%责任。其上级部门承担20%责任。品质部部检验合格放行的产品，后工序或客户发现不良，且不良率高于10%，品质部承担80%责任。其上级部门承担20%责任。 7、若责任暂时无法划分，经品质部调查后开品质会讨论并报总经理裁决。 四、品质指标 1、来料：一次送检合格率95%(每月) 2、制程：一次送检合格率97%(每月) 3、成品：一次送检合格率98%(每月) 4、送货：一次送检合格率98%(每月) 5、一般客户投诉（外观投诉）10%（每月） 重大客户投诉（功能投诉）5%（每月） 客户投诉次数10次（每月） 五、处罚条例 1、流程异常处罚细则： （1）多次送检不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚20元。 （2）批量品质异常，每次按损失成本30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。 （3）未接到派产通知擅自加工生产的，或者不严格按照派产单及图纸要求生产的，罚款50元；造成批量不良由加工者负责80%责任，班组长负20%责任，每批次按损失成本价值的30%处罚。 （4）未经品质部检验人员确认，擅自把产品转入下道工序或入库、出货的、对责任人处罚100元/次。如引发下工序质量问题或客户投诉的，追加处罚100元。 （5）仓库人员必须先确认产品是否经检验合格，禁止接收不合格或状态不清楚的产品，违规接受此类产品者，对责任人处罚50元。未经品质人员检验合格、允许的产品，禁止出货。否则对责任人处罚50元。 （6）在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品走出规定的标准（折合材料价格100元以上），由车间主管折合计算并提交报千，按所有己产生的成本价格50%赔偿。私自茂匿、销毁报废品，一经查实，除按所有己产生的成本价格赔偿外，另处罚50元。 （7）装车发货前，员工必须在出货检验员在场的情况下，对产品进行组装、性能调试、清洁、贴标识、包装等。QC对零件、结构、外观和性能OK后，盖“合格”章后才能装车发货。 （8）客户处发现品质异常，不良率大于5%，对检验员处罚100元，如不良发球外观问题或品质员己反应并要求挑选/返修的不良，加工单位责任人负同等责任。 （9）对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退处理。 （10）对未征得品质人员同意的情况下，私自撕下或涂抹品质人员己粘的状态标识（如合格标签、PASS印章、不合格标签等），处以罚款50元/次。 （11）品质人员在正常工作中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴打等人身攻击的，视情况给予肇事者罚款10-100元不等，情况特别严重的