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编码： 版本： 页次： 实施日期： 程序文件 采购管理流程 1. 目的 规范公司采购流程， 对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制， 保证供应商资质 及供应物料符合规定要求。 2. 适用范围 本程序适用于 ** 公司生产物资外购、外协加工的采购过程。 3. 职责 3.1 技质部负责供应商供应产品质量状态的判定、外协加工供应商生产和质量培训、委 外产品检具的管理。 3.2 采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及 不合格品处理。 3.3 物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。 3.4 模具部门负责外协产品模具的管理。 3.5 订单部负责下发 BOM外购及外协加工产品的生产计划，审核产品外协加工需求部门 的产能负荷。 3.6 技术部负责 BOM及图纸下发，提供外协加工产品的技术文件、作业 / 检验指导书、包 装规范、封样及技术支持。 3.7 制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。 4. 工作程序 4.1 采购物资的分类 技术部负责提供采购产品的技术标准及 BOM，并依据采购产品对产品生产过程及最终产 品的影响，将采购产品分为三类： A类、关键物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能， 可能导致顾客严重投诉的物资；供应商送样前应提供 PPAP； B 类、一般物资：构成最终产品非关键性的批量物资，它一般不