公司内审资料常用的7个表单（有示例文本参考）.docVIP

XX公司 内部审核计划 编号： 第 1 页 共 1 页 审核的目的： 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。 审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括： 总经理、管理者代表、质检部、生产部、销售部、行政部、各车间。 审核的依据： GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间： 审核组： 审核实施前任命 备注： 编制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 XX公司 内部审核实施计划 编号： 第 1 页 共 1 页 审核的目的： 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001转版认证条件。 审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、质检部、生产部、营销部、行政部、各车间。 审核的依据： GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间： 审核组长： 审核组成员：A组：组长： 成员： B组：组长： 成员： 审核时间 审核部门 审核内容（条款号） 审核组 8:00—8:30 全体 首次会议 全体 8:30—9:30 总经理 管理者代表 4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5； A 9:30—11:30 生产部、各车间 6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5； A 9:30—11:30 质检部 4.2.3；4.2.4；5.6； 7.6；8.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5； B 13:00—15:00 行政部 6.2； B 13:00—15:00 营销部 7.2；8.2.1； A 15:00—16:00 补充审核 A B 16:00—16:30 全体 末次会议 全体 各部门都可涉及的条款： 4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5； 编制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 内审首次会议记录 时 间： 地 点：办公室 参加人员签到： 主持人：XXXXX 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 会议内容记录： 与会者签到 会议由审核组长主持，宣布会议开始 组长明确审核的目的 组长明确审核的范围 组长明确审核的依据 组长介绍审核人员的分工 组长请大家确认审核的日程安排 组长强调审核人员客观、公正的原则 组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法：提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项 澄清各部门的疑问 组长宣布会议结束 记录人： 日期： 审核人： 日期： 内审末次会议记录 时 间： 地 点：办公室 参加人员签到： 主持人：XXXXX 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 会议内容记录： 与会者签到 组长主持会议，宣布会议开始 组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持 组长重申审核的目的和范围 组长强调审核的局限性 组长陈述审核过程 评价QMS的优点 说明不合格项的数量、类型、及分布 组长宣读不合格项报告并澄清疑问 组长提出纠正措施的要求 分析原因、采取措施并举一反三地整改 纠正措施在10天内完成 纠正措施完成后请审核员验证 组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间 总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性 组长再次感谢大家的协助和支持 无任何异议后组长宣布会议结束 记录人： 日期： 审核人： 日期： 内部审核不合格报告 编号： 第 页 共 页 受审核部门： 部门负责人： 审核员： 审核日期： 不合格事实描述： 不符合条款： 审核员：