终稿-辽宁石化职业技术学院.DOCVIP

LNSH-QP 程序文件汇编 版本/修改次数：A/0 第 PAGE 24 页 共 NUMPAGES 30 页 目 录 TOC \o 1-3 \u 目 录 1 文件更改一览表 2 LNSH-QP-01 文件控制程序 3 LNSH-QP-02 记录控制程序 7 LNSH-QP-03 管理评审控制程序 10 LNSH-QP-04 教职员工培训控制程序 13 LNSH-QP-05 采购控制程序 15 LNSH-QP-06 内部审核控制程序 18 LNSH-QP-07 不合格品控制程序 22 LNSH-QP-08 数据分析控制程序 24 LNSH-QP-09 改进控制程序 27  文件更改一览表 LNSH/BGS-QR02 更改 次数 更改 页数 对应 条款号 修改内容 更改 方式 更改 日期 登记人 LNSH-QP-01 文件控制程序 1. 目的 对质量管理体系文件进行控制，确保具有充分性、适宜性和有效性的文件发放到使用处室，以指导质量管理体系的有效运行和持续改进。 2. 范围 适用于本学院质量管理体系文件的编制、审核、批准、更改、标识、发放、使用、作废以及外来文件的收集和发放过程的管理。 3. 职责 3.1 学院最高管理者负责批准质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、各处室工作手册和管理制度汇编。 3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件和管理制度汇编。 3.3 分管领导负责审核所分管处室工作手册。 3.4 质量主管部门负责组织质量手册、程序文件及管理制度汇编的编制，并对程序文件进行审核，负责更改管理。 3.5 学院办公室负责发放、回收和外来文件的管理、控制，负责质量体系文件的归档保存和销毁处理。 3.6 其他各处室负责各自工作手册、管理制度汇编、质量记录的编制。 3.7 质量主管部门负责批准质量记录。 4. 工作程序 4.1 文件的种类 4.1.1 质量管理体系文件分类 （1）质量手册； （2）程序文件； （3）工作手册（包括处室职能、岗位职责、工作流程及操作规范、工作制度等）； （4）外来文件（包括：国家有关高等职业教育法律法规、行业规范、服务标准等）； （5） 质量记录。 4.1.2 文件分为受控文件和非受控文件 凡本学院质量管理体系运行的文件都按受控文件管理。所有受控文件必须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。非受控文件是指向顾客提供的文件。 4.2 文件的发放控制管理 （1）发放范围的确定。由文件编制处室确定文件发放范围，经文件批准人确定发放范围。 （2）各处室收到文件，由各处室负责人负责填写“受控文件清单”，并对其进行管理。 （3）文件发放应由学院办公室填写“文件发放/收回记录”，根据《质量管理体系文件编写规范》确定分发号，并在封面上加盖“受控”印章，由领用人签收，确保文件发放到位。 （4）本学院不得使用未加盖“受控”印章的复印件，一旦发现，应及时收回。 （5）当文件破损严重，影响使用时，应到学院办公室更换，交回破损文件，领取新文件，管理者代表负责批准破损文件销毁。 （6）文件使用人将文件丢失后，应办理作废和领用申请手续，注销丢失文件的分发号，将作废文件的分发号通知各处室防止误用。 4.3 文件更改的识别和评审 （1）工作过程中，发现文件不适用或法律法规、行业规范要求发生变化时，应向文件编制处室提出更改建议； （2）文件编制处室负责对更改建议进行评审，必要时及时组织文件的修改和更新； （3）在内审中发现处室工作手册不符合ISO9001标准、法律法规和行业规范要求或执行中不适宜时，应开出“不符合报告”，提请被审核处室对文件进行更改； （4）各层管理人员在管理评审会议上，有权对质量方针和质量目标、质量手册和程序文件的适宜性提出更改建议，由学院最高管理者对更改建议进行审查和确认。 4.4 文件的更改 （1）文件编制处室应填写“文件更改申请单”，提请对文件的更改，并可根据文件更改内容的多少决定文件的更改方式； （2）文件更改方式确定的基本原则 ――文件的更改只对少数文字进行删减，可使用划改方式更改 ――文件的更改仅在一页中局部进行，可使用换页方式 ――当一次性更改量较大或文件已多次更改，可采用换版的方式 （3）审批时应按原审批程序审批，原审核、批准人不能审批时，由其代理人或接替人审批，但审核、批准人应获得更改文件的有关信息； （4）学院办公室根据确定的更改方式，对经审批后的更改文件进行更换、收回和登记。使用划改方式更改时，应在更改处上方注明更改次数（用①②…表示）和更改生效日期，并在“文件更改一览表”中登记后下发使用处室。使用换页方式修改时，修改后的旧文件页应收回销毁，并在“文件更改一览表”中登记后下发使用处室；采用换版的方式更改时，更改后的旧文件，如确需保留，应对保